——2025年1月7日在盐城市亭湖区第十一届
人民代表大会第四次会议上
盐城市亭湖区财政局
各位代表：
受区人民政府的委托，现将全区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极应对增长压力加大、增收困难较多的复杂经济形势，沉着应变，综合施策，攻坚克难，负重突破，较好地完成了区十一届人大三次会议确定的财政目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
全区实现一般公共预算收入45.71亿元，完成预算（调整预算，下同）的100.8%。一般公共预算支出57.01亿元，完成预算的93.6%。
全区一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、债务转贷收入及上年结余收入等420456万元，收入共计877541万元。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出等267433万元，支出共计837541万元。预计收支相抵，结转下年支出40000万元。
区本级实现一般公共预算收入402679万元，完成预算的101.2%。一般公共预算支出522868万元，完成预算的92.3%。
区本级一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上解收入、调入资金、债务转贷收入及上年结余收入等448946万元，收入共计851625万元。一般公共预算支出加上解支出、补助镇转移支付支出和债务还本支出等288757万元，支出共计811625万元。预计收支相抵，结转下年支出40000万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全区实现政府性基金收入476109万元，完成预算的100.5%。政府性基金支出366769万元，完成预算的85.6%。
全区政府性基金收入加政府性基金转移收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余收入等144236万元，收入共计620345万元。政府性基金支出加调出资金、上解支出、债务还本支出等182576万元，支出共计549345万元。预计收支相抵，结转下年支出71000万元。
区本级实现政府性基金收入476109万元，完成预算的100.5%。政府性基金支出333830万元，完成预算的83.5%。
区本级政府性基金收入加政府性基金转移收入、调入资金、债务转贷收入、上年结余收入等144236万元，收入共计620345万元。政府性基金支出加补助镇转移支付支出、调出资金、上解支出、债务还本支出等215515万元，支出共计549345万元。预计收支相抵，结转下年支出71000万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
全区实现国有资本经营预算收入24588万元，完成预算的101.6%。国有资本经营预算支出431万元，完成预算的77.8%。
全区国有资本经营预算收入加国有资本经营预算转移收入24万元，收入共计24612万元。国有资本经营预算支出加调出资金24181万元，支出共计24612万元。预计收支相抵，当年收支平衡。
区本级实现国有资本经营预算收入24588万元，完成预算的101.6%。国有资本经营预算支出430万元，完成预算的77.6%。
区本级国有资本经营预算收入加国有资本经营预算转移收入24万元，收入共计24612万元。国有资本经营预算支出加补助镇转移支付支出、调出资金等24182万元，支出共计24612万元。预计收支相抵，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全区实现社会保险基金收入85925万元，完成预算的100.1%；加上年结余收入113261万元，收入共计199186万元。社会保险基金支出71776万元，完成预算的99.9%。预计收支相抵，结余127410万元。
区本级社会保险基金预算执行情况同全区执行情况。
（五）地方政府债务情况
截至2024年末，全区地方政府债务余额1266526万元，其中：一般债务余额494600万元、专项债务余额771926万元，均控制在限额以内。
2024年全区财政预算执行主要呈现以下四个特点：
（一）助推“新质生产力”，财源发展基础更加厚实。
（二）守稳“运行基本盘”，财税增收机制不断创新。
（三）增进“人民幸福感”，财政支出结构持续向优。
（四）聚焦“绩效高质量”，财政管理改革成效彰显。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行中还存在一些矛盾和问题：财政收入增速趋缓，增收面临较大压力；刚性支出不断增加，支出结构有待持续优化；国有企业市场化转型步伐不快，资产盘活利用有待进一步提升等等。对于这些问题，我们将采取积极有效措施，切实加以解决。
二、2025年财政预算草案
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。全区财政经济发展有利和不利因素交织，机遇和挑战并存。从机遇看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，拥有超大规模市场和完整产业体系，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变；国家将实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，持续加码提振消费、稳住楼市股市等政策为经济发展注入了更多确定性，必将成为激励我区经济加快发展的强大内生动力。从挑战看，当前“两个大局”交织激荡，国际环境更趋严峻复杂，存在地缘政治冲击、全球保护主义加剧、国际宏观政策不确定以及全球治理失序等突出扰动因素，外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行面临不少困难和挑战，进而冲击财政收入。同时，财政刚性支出压力不断增大，民生保障、基础设施建设等需求持续攀升，收支矛盾日益凸显，给财政平稳运行及可持续发展带来较大考验。
2025年财政收支预算的安排，充分考虑影响财政收支的有利条件和不利因素，根据《预算法》和相关文件精神，坚持4条基本原则：一是强化系统性思维，兼顾发展和安全，强化区委、区政府重要决策保障能力，增强财政高质量发展可持续性；二是坚持政府过“紧日子”思想不动摇，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；三是深化零基预算改革，加强部门预算资源统筹，提升预算绩效管理质效；四是守牢发展底线，切实防范化解财政领域风险。
根据上述原则，汇总全区2025年财政收支预算草案：
（一）一般公共预算
全区一般公共收入预算469000万元，增长2.6%。一般公共支出预算605000万元，增长6.1%。
全区一般公共收入预算加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上年结余收入等401123万元，收入总量预计870123万元。一般公共支出预算加上解支出、债务还本支出等265123万元，支出总量预计870123万元。收支相抵，保持平衡。
区本级一般公共收入预算414000万元，增长2.8%。一般公共支出预算565000万元，增长8.1%。
区本级一般公共收入预算加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上解收入及上年结余收入等436123万元，收入总量预计850123万元。一般公共支出预算加上解支出、补助镇转移支付支出、债务还本支出等285123万元，支出总量预计850123万元。收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金收入预算473000万元，加政府性基金转移收入、上年结余收入等85000万元，收入总量预计558000万元。政府性基金支出预算378030万元，加调出资金、上解支出、债务还本支出等179970万元，支出总量预计558000万元。收支相抵，保持平衡。
区本级政府性基金收入预算473000万元，加政府性基金转移收入、上年结余收入等85000万元，收入总量预计558000万元。政府性基金支出预算370730万元，加补助镇转移支付支出、调出资金、上解支出、债务还本支出等187270万元，支出总量预计558000万元。收支相抵，保持平衡。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营收入预算23000万元，收入总量预计23000万元。国有资本经营支出预算470万元，加调出资金22530万元，支出总量预计23000万元。收支相抵，保持平衡。
区本级国有资本经营预算同全区预算。
（四）社会保险基金预算
全区社会保险基金收入预算94151万元，加上年结余收入127410万元，收入总量预计221561万元。社会保险基金支出预算76485万元，当年支出总量预计76485万元。收支相抵，结余145076万元。
区本级社会保险基金预算同全区预算。
三、2025年财政工作思路
2025年全区财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议、省委经济工作会议和省市区委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政”理念，全面落实更加积极的财政政策，支持推动经济持续回升向好；坚持党政机关过“紧日子”，大力优化财政支出结构；全面提升财政管理现代化水平，建立健全财政管理制度体系；切实加强地方债务管理，兜牢基层“三保”底线，高质量完成“十四五”财政各项目标任务，为全区财政工作实现“十五五”良好开局奠定基础。根据上述要求，今年着重抓好四个方面工作：
（一）以服务发展为重点，努力打造实力财政。
（二）以增收节支为关键，努力打造效益财政。
（三）以关爱民生为己任，努力打造民生财政。
（四）以科学管理为抓手，努力打造高效财政。
乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持干字当头，增强信心，迎难而上，奋发有为，推动“35441”高质量发展总体布局走向纵深，奋力开创财政工作新局面，为全面推进中国式现代化亭湖新实践作出更大贡献。