索引号 11320902K12927108H/2023-15839 组配分类 业务工作
发布机构 亭湖区五星街道 发文日期 2023-02-08
文号 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会
时效 有效

2023年度盐城市亭湖区五星街道办事处部门预算公开

    目

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出预算表

、一般公共预算机关运行经费支出预算

、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一) 宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明、应急管理及安全生产、环境保护等领域事业发展的重大问题。

(二) 加强党对基层工作的集中统一领导和基层政权建设,巩固党的执政基础。推进本行政区域内村(社区)、机关、行业及区域化党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针,指导群团和人民武装工作,推进精神文明建

(三) 负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划、年度计划,促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地拆迁、招商引资、环境保护、安全生产和统计等项工作。

(四) 按照区域总体规划,负责编制和组织实施本行政区域建设规划和各类专业规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境

(五) 负责指导农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,完善农民合作经济组织体系,高水平地推进农业农村现代化发展。

(六) 统筹协调社会事务,负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务、退役军人事务等项工作,和极构建公共服务均等化体系,促进社会事业持续健康发展。

(七) 加强财政管理,严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责财务、审计监督和集体资产管理工作,建立健全财政财务监督管理机制,协助做好税收征管工作。

(八) 推进基层民主法制建设和司法行政工作,指导村民委员会(社区居民委员会)工作,动员本行政区域内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层建设和管理;加强社会治安综合治理,加强应急管理工作,强化信访和矛盾纠纷调解工作,维护社会和谐稳定。

(九) 建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用,统筹协调本行政区域内派驻机构和派驻人员,依法开展综合行政执法,调处好各种利益矛盾和纠纷。

(十) 负责综合指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工作,与上级信息平台实现数据共享、互联互通、协调联

(十一) 完成法律、法规和规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:(一)党政办公室(党建工作办公室、综合指挥中心)负责党工委、办事处和机关日常管理服务工作,承办人大工委相关工作;负责会议组织、综合性文稿起草、机关事务、档案、保密、信巛党务(政务)公开、后勤保障等项工作;负责党的路线方针政策的宣传,思想政治、意识形态、精神文明建设指导等项工作;负责基层党组织建设、党员队伍建设和管理工作;负责党风廉政建设、干部人事、人才开发、机构编制管理、离退休干部管理服务等项工作;负责统一战线、侨台事务、民族宗教事务等项工作;指导协调工会、共青团、妇联等群团组织和人民武装工作;负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设及综合指挥中心日常运转,建立信息归集、研判预警、协调联动、督查考核、应急管理指挥等综合指挥运行机(二)安全生产监督管理局(综合执法局)。负责安全生产综合监督管理、危化品安全监管等项工作;负责依法开展批准实施的相对集中行政处罚工作,组织实施与之相关的监督检查、巡查工作;负责协调上级派驻执法机构联合执法等相关工作;负责推进行政执法规范化建设,对执法情况进行监督、检查和考核;负责执法队伍的建设和管理;负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制,建立完善执法预警体系和突发公共事件快速应急反应体系:负责本行政区域内市容市貌、环境卫生等项工作。(三) 行政审批局(为民服务中心)。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可和公共服务等项工作;制定行政服务制度和管理办法,优化审批流程,健全街道、村(社区)两级联动体系,开展代办代缴服务,积极推进“不见面"审批;牵头组织协调有关部门对相关事项的联审会办;研究总结行政服务的新情况、新经验,创新行政服务方式和工作机制,提高行政服务效能和质量;负责权限范围内的公共资源交易和农村产权交易,规范中介机构服务。(四) 财政审计和资产管理局。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规,编制和执行财政预决算;负责国有(集体)资产监督管理和处置工作;负责各类资金监管和债务风险防控工作;负责组织管理财政收入和财政支出,按财政体制的有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作;负责实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作;负责政府采购工作;负责基本建设项目跟踪审计和财务管理;负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作;配合做好协税、护税、规费征(代)收工作。负责国民经济、社会发展情况统计监测、预测分析,扎口统计资料的收集整理和汇总报送工作。(五) 经济发展局(规划建设和生态环境局)。负责统筹协调本行政区域内经济建设工作;负责拟订经济及产业发展规划、科学技术规划和年度目标计划,提出优化产业布局、调整产业结构的方案并组织推进实施;负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作,做好各类经济指标考核的数据统计;负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作;引导、扶持企业科技创新和科技成果的推广应用;负责招商引资工作;负责金融监督管理工作;负责本行政区域城乡规划建设、市政基础设施和公用配套设施建设方案的编制并组织和监督实施;负责房屋动迁、安置管理工作;负责建设市场管理、各类建设项目监管以及现场勘察工作;负责交通基础设施、市政设施、园林绿化、民防(人防)、公用事业等项工作;负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作;负责贯彻落实“农"工作发展战略,拟订本行政区域农业农村发展规划;负责统筹推进农村社会事业、公共服务、乡村治理、农村人居环境改善;负责农村改革、扶贫开发工作,承担农业统计和农业农村信皂、化有关工作;负责“三资"监管,指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理工作;会同水利部门做好防汛抗旱、河湖水域及其岸线的管护与综合利用工作。)社会治理局(社会治安综合治理中心)。负责围绕“多网合一",推进网格化服务管理标准化建设,强化网格队伍的业务指导和能力建设;负责社会综合治理、平安建设工作;会同司法所做好法治宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律服务和法律援助、法治街道建设和依法行政等项工作;负责协调化解各类社会矛盾和民间纠纷。负责房管、物业管理工作。(七)社会事业局(退役军人服务站)。负责教育、卫生健康(职业卫生、爱国卫生、计划生育、老年健康、卫生监督等)、科技、文化、体育、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、食品安全、全民创业等项工作;负责退伍军人优抚安置工作、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等项工作。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:盐城市亭湖区五星街道办事处(机关)。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年,我街道将以党的二十大精神为指引,牢固树立新发展理念,找准发展坐标,把强经济、暖民生、促党建作为高质量发展的关键增量,奋楫争先、奋发有为,为全区勇当沿海地区高质量发展排头兵贡献五星力量。

(一)全面实现“经济要稳住”目标,确保经济运行稳中向好。

稳定经济大盘。充分发挥地域优势和产业布局优势,大力发展楼宇经济、数字经济,采取以商招商、集群招商、链式招商,力争引进更多高质量企业。壮大五星村集体经济,确保今年年收入超2000万元,明年收入力争达4000万元。做大做强支柱产业,持续做好中国银行、交通银行、人民财产保险、平安人寿保险、中国人寿保险等金融、保险行业以及仁禾中衡、电力设计院、建业工程、建兴建工等建筑和咨询行业的产业集聚提升。着力提升流量经济,扎实做好区域内文港路、滨河路、开放大道、人民路、迎宾路、解放路等主次干道沿街零售、餐饮、住宿、文旅等商业、服务业业态的打造,集聚人气、拉动经济。打造重点点位。根据街道地理区域位置和工作实际,精心打造重点点位,以青年路为轴线,重点做好绿阳汇城市广场、五星村村级集体经济、肉联厂文创项目产业、八中众创空间、万户新村城市更新片区等经济发展增长点的打造。紧盯重大项目。绿阳汇城市广场,2023年计划投资12500万元,2024年1月竣工验收、交付;串场河海盐文化旅游区,2023年计划投资8500万元,分层同步平行施工缩短工期,预计2023年1月底2-10号楼主体竣工并交付运营单位,2023年6月底1号楼室内外加固桩及造型设计施工完成;环科城人才公寓项目,计划2023年6月竣工验收、交付;禾成花园(农贸路安置地块),计划2023年5月竣工验收、交付。结合开展“进千企解难题、稳增长促转型”活动,对重点在建项目,实施全周期、全链条、全方位服务,专班专抓,确保项目帮办“零障碍”、项目建设“零阻力”、项目服务“零距离”。

(二)持续增强”实事惠民生”力度,实现幸福指数节节攀升。

加快推进旧改。2023年,计划投资2280万元,对文峰小区、盐都农委家属区、北港毕华丽、工商局宿舍、淮剧团宿舍、皮防所家属区等6个小区(共21幢楼,83900平方米,505户)实施老旧小区改造,让老小区享受新生活。解决急难愁盼。分类制定居民需求清单,通过共建单位、社会组织等资源精准化解决群众“急难愁盼”的问题。持续聚焦“一老一幼”,放大万户新村改造经验和示范效应,建成1100平方米街道综合养老服务中心,努力打造“老有所养”“幼有所教”的生动实践,让全龄友好的幸福场景不断呈现。强化服务保障。服务就业困难人员、离校未就业高校毕业生、返乡就业创业人员、退役军人等各类重点群体,服务辖区用人单位,落实职业指导、岗位推荐、免费培训、社保补贴等各项扶持政策,暖企稳岗,稳定就业。开展街道和村居的“十五分钟医保服务圈”建设,力争街道医保经办点获“十五分钟医保服务圈”市级、省级示范点授牌。打造平安街区。健全“两代表一委员”,深化“平安建设”,严抓安全生产、疫情防控、意识形态、信访稳定等守底线保安全的工作,参与化解矛盾纠纷机制。2023年,街道联合区消防救援大队,计划投资7.5万元,对设有燃气的小餐饮场所厨房位置安装简易喷淋装置50套。

(三)坚决扛起“新时代党建”责任,力争服务效能再上阶梯。

放大品牌效应。始终紧扣民心这个最大的政治,推进各领域基层党组织建设,深化党支部“标准+示范”建设,健全“分类定级、星级管理、达标创优”制度,实施“党建赋能融合治理”等书记项目,挖掘“红星领航党建联盟”等品牌深度,建好“暖心驿站”等党建为民服务站点;建立名书记工作室,开展拜师结对,健全激励考核机制,扩大村居“头雁”效应,全力打造基层大党建示范点。打造民族团结工作品牌,红石榴家园争创全国民族团结进步示范区示范单位,扩大社会影响力。培育干部队伍。进一步拓宽用人视野、创新举措,紧盯“选培管用”四个环节,注重各类人才的引进、培养和使用,争取更多优秀对口人才进入党的基层组织和村居当家人队伍,制定新时代基层干部主题培训方案,着力培养、提拔一批优秀的年轻同志到基层一线、重点岗位,切实将干部人才工作的“势能”转化为推动发展的“动能”,用党员干部的“初心”保证老百姓的“安心”。强化作风建设。深入开展“作风提升专项行动年”活动,通过聚焦重点、持续发力,着力解决不敢担当“怕作为”、效率低下“慢作为”、庸碌无能“不作为”、纪律松散“乱作为”和趋利避责“选择性作为”等突出问题,巩固拓展作风建设成效,推动化风成俗、成为习惯,实现管党治党责任、干部队伍作风、机关服务质效、基层治理水平、群众满意度“五个再提升”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年度

盐城市亭湖区五星街道办事处

部门预算表

公开01表

收支总表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

5,121.33

一、一般公共服务支出

821.03

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出

14.08

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

1,416.77

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

351.73



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出

1,851.60



十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出

288.76



十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

377.36



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,121.33

本年支出合计

5,121.33

上年结转结余


年终结转结余


收入总计

5,121.33

支出总计

5,121.33

 

 

公开02表

收入

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

5,121.33

5,121.33

5,121.33















001

盐城市亭湖区五星街道办事处

5,121.33

5,121.33

5,121.33















  001001

盐城市亭湖区五星街道办事处(机关)

5,121.33

5,121.33

5,121.33















 

 

公开03表

支出

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

5,121.33

1,389.54

3,731.79




201

一般公共服务支出

821.03

820.23

0.80




  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

820.23

820.23





    2010301

行政运行

682.59

682.59





    2010350

事业运行

137.64

137.64





  20133

宣传事务

0.80


0.80




    2013399

其他宣传事务支出

0.80


0.80




207

文化旅游体育与传媒支出

14.08


14.08




  20701

文化和旅游

14.08


14.08




    2070199

其他文化和旅游支出

14.08


14.08




208

社会保障和就业支出

1,416.77

144.16

1,272.61




  20802

民政管理事务

1,198.00


1,198.00




    2080208

基层政权建设和社区治理

1,198.00


1,198.00




  20805

行政事业单位养老支出

144.16

144.16





    2080501

行政单位离退休

16.99

16.99





    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.78

84.78





    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.39

42.39





  20808

抚恤

74.61


74.61




    2080899

其他优抚支出

74.61


74.61




210

卫生健康支出

351.73

47.79

303.94




  21004

公共卫生

303.94


303.94




    2100499

其他公共卫生支出

303.94


303.94




  21011

行政事业单位医疗

47.79

47.79





    2101101

行政单位医疗

20.77

20.77





    2101102

事业单位医疗

14.08

14.08





    2101103

公务员医疗补助

12.94

12.94





212

城乡社区支出

1,851.60


1,851.60




  21201

城乡社区管理事务

1,413.49


1,413.49




    2120101

行政运行

1,050.00


1,050.00




    2120102

一般行政管理事务

363.49


363.49




  21299

其他城乡社区支出

438.11


438.11




    2129999

其他城乡社区支出

438.11


438.11




216

商业服务业等支出

288.76


288.76




  21606

涉外发展服务支出

288.76


288.76




    2160699

其他涉外发展服务支出

288.76


288.76




221

住房保障支出

377.36

377.36





  22102

住房改革支出

377.36

377.36





    2210201

住房公积金

117.31

117.31





    2210202

提租补贴

52.92

52.92





    2210203

购房补贴

207.13

207.13





 

 

公开04表

财政拨款收支总表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

预算数

项目

预算数

一、本年收入

5,121.33

一、本年支出

5,121.33

(一)一般公共预算拨款

5,121.33

(一)一般公共服务支出

821.03

(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出


二、上年结转


(四)公共安全支出


(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出

14.08



(八)社会保障和就业支出

1,416.77



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

351.73



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出

1,851.60



(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出

288.76



(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

377.36



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)转移性支出




(二十七)债务还本支出




(二十八)债务付息支出




(二十九)债务发行费用支出




(三十)抗疫特别国债安排的支出




二、年终结转结余


收入总计

5,121.33

支出总计

5,121.33

 

 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

5,121.33

1,389.54

1,366.38

23.16

3,731.79

201

一般公共服务支出

821.03

820.23

797.07

23.16

0.80

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

820.23

820.23

797.07

23.16


    2010301

行政运行

682.59

682.59

659.43

23.16


    2010350

事业运行

137.64

137.64

137.64



  20133

宣传事务

0.80




0.80

    2013399

其他宣传事务支出

0.80




0.80

207

文化旅游体育与传媒支出

14.08




14.08

  20701

文化和旅游

14.08




14.08

    2070199

其他文化和旅游支出

14.08




14.08

208

社会保障和就业支出

1,416.77

144.16

144.16


1,272.61

  20802

民政管理事务

1,198.00




1,198.00

    2080208

基层政权建设和社区治理

1,198.00




1,198.00

  20805

行政事业单位养老支出

144.16

144.16

144.16



    2080501

行政单位离退休

16.99

16.99

16.99



    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.78

84.78

84.78



    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.39

42.39

42.39



  20808

抚恤

74.61




74.61

    2080899

其他优抚支出

74.61




74.61

210

卫生健康支出

351.73

47.79

47.79


303.94

  21004

公共卫生

303.94




303.94

    2100499

其他公共卫生支出

303.94




303.94

  21011

行政事业单位医疗

47.79

47.79

47.79



    2101101

行政单位医疗

20.77

20.77

20.77



    2101102

事业单位医疗

14.08

14.08

14.08



    2101103

公务员医疗补助

12.94

12.94

12.94



212

城乡社区支出

1,851.60




1,851.60

  21201

城乡社区管理事务

1,413.49




1,413.49

    2120101

行政运行

1,050.00




1,050.00

    2120102

一般行政管理事务

363.49




363.49

  21299

其他城乡社区支出

438.11




438.11

    2129999

其他城乡社区支出

438.11




438.11

216

商业服务业等支出

288.76




288.76

  21606

涉外发展服务支出

288.76




288.76

    2160699

其他涉外发展服务支出

288.76




288.76

221

住房保障支出

377.36

377.36

377.36



  22102

住房改革支出

377.36

377.36

377.36



    2210201

住房公积金

117.31

117.31

117.31



    2210202

提租补贴

52.92

52.92

52.92



    2210203

购房补贴

207.13

207.13

207.13



 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,389.54

1,366.38

23.16

301

工资福利支出

1,295.74

1,295.74


  30101

基本工资

195.91

195.91


  30102

津贴补贴

386.12

386.12


  30103

奖金

304.20

304.20


  30106

伙食补助费

20.97

20.97


  30107

绩效工资

90.64

90.64


  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.78

84.78


  30109

职业年金缴费

42.39

42.39


  30110

职工基本医疗保险缴费

34.85

34.85


  30111

公务员医疗补助缴费

12.94

12.94


  30112

其他社会保障缴费

5.63

5.63


  30113

住房公积金

117.31

117.31


302

商品和服务支出

23.16


23.16

  30228

工会经费

5.18


5.18

  30229

福利费

17.88


17.88

  30299

其他商品和服务支出

0.10


0.10

303

对个人和家庭的补助

70.64

70.64


  30301

离休费

19.80

19.80


  30302

退休费

50.11

50.11


  30305

生活补助

0.25

0.25


  30399

其他对个人和家庭的补助

0.48

0.48


 

 

公开07

一般公共预算支出表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

5,121.33

1,389.54

1,366.38

23.16

3,731.79

201

一般公共服务支出

821.03

820.23

797.07

23.16

0.80

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

820.23

820.23

797.07

23.16


    2010301

行政运行

682.59

682.59

659.43

23.16


    2010350

事业运行

137.64

137.64

137.64



  20133

宣传事务

0.80




0.80

    2013399

其他宣传事务支出

0.80




0.80

207

文化旅游体育与传媒支出

14.08




14.08

  20701

文化和旅游

14.08




14.08

    2070199

其他文化和旅游支出

14.08




14.08

208

社会保障和就业支出

1,416.77

144.16

144.16


1,272.61

  20802

民政管理事务

1,198.00




1,198.00

    2080208

基层政权建设和社区治理

1,198.00




1,198.00

  20805

行政事业单位养老支出

144.16

144.16

144.16



    2080501

行政单位离退休

16.99

16.99

16.99



    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.78

84.78

84.78



    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.39

42.39

42.39



  20808

抚恤

74.61




74.61

    2080899

其他优抚支出

74.61




74.61

210

卫生健康支出

351.73

47.79

47.79


303.94

  21004

公共卫生

303.94




303.94

    2100499

其他公共卫生支出

303.94




303.94

  21011

行政事业单位医疗

47.79

47.79

47.79



    2101101

行政单位医疗

20.77

20.77

20.77



    2101102

事业单位医疗

14.08

14.08

14.08



    2101103

公务员医疗补助

12.94

12.94

12.94



212

城乡社区支出

1,851.60




1,851.60

  21201

城乡社区管理事务

1,413.49




1,413.49

    2120101

行政运行

1,050.00




1,050.00

    2120102

一般行政管理事务

363.49




363.49

  21299

其他城乡社区支出

438.11




438.11

    2129999

其他城乡社区支出

438.11




438.11

216

商业服务业等支出

288.76




288.76

  21606

涉外发展服务支出

288.76




288.76

    2160699

其他涉外发展服务支出

288.76




288.76

221

住房保障支出

377.36

377.36

377.36



  22102

住房改革支出

377.36

377.36

377.36



    2210201

住房公积金

117.31

117.31

117.31



    2210202

提租补贴

52.92

52.92

52.92



    2210203

购房补贴

207.13

207.13

207.13



 

 

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,389.54

1,366.38

23.16

301

工资福利支出

1,295.74

1,295.74


  30101

基本工资

195.91

195.91


  30102

津贴补贴

386.12

386.12


  30103

奖金

304.20

304.20


  30106

伙食补助费

20.97

20.97


  30107

绩效工资

90.64

90.64


  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.78

84.78


  30109

职业年金缴费

42.39

42.39


  30110

职工基本医疗保险缴费

34.85

34.85


  30111

公务员医疗补助缴费

12.94

12.94


  30112

其他社会保障缴费

5.63

5.63


  30113

住房公积金

117.31

117.31


302

商品和服务支出

23.16


23.16

  30228

工会经费

5.18


5.18

  30229

福利费

17.88


17.88

  30299

其他商品和服务支出

0.10


0.10

303

对个人和家庭的补助

70.64

70.64


  30301

离休费

19.80

19.80


  30302

退休费

50.11

50.11


  30305

生活补助

0.25

0.25


  30399

其他对个人和家庭的补助

0.48

0.48


 

 

注:本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

 

 

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

公开10

政府性基金预算支出表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


合计














注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计














注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

公开12

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

23.16

302

商品和服务支出

23.16

  30228

工会经费

5.18

  30229

福利费

17.88

  30299

其他商品和服务支出

0.10

公开13

政府采购支出表

部门盐城市亭湖区五星街道办事处


单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计






























注:本部门无政府采购支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 2023年度部门预算情况说明


 

一、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年度收入、支出预算总计5,121.33万元,与上年相比收、支预算总计各减少61.64万元,减少1.19%。

其中:

(一)收入预算总计5,121.33万元。包括:

1.本年收入合计5,121.33万元。

1)一般公共预算拨款收入5,121.33万元,与上年相比减少61.64万元,减少1.19%。主要原因是疫情防控经费减少。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比减少28.26万元,减少100%。主要原因是本年没有政府性基金收入。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比减少8.4万元,减少100%。主要原因是本年没有国有资本营运收入。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计5,121.33万元。包括:

1.本年支出合计5,121.33万元。

1)一般公共服务支出(类)支出821.03万元,主要用于保障街道正常运转的费用。与上年相比减少8.21万元,减少0.99%。主要原因是人员工资基数调减。

2)文化旅游体育与传媒支出(类)支出14.08万元,主要用于活动和宣传费用。与上年相比减少0.42万元,减少2.9%。主要原因是文化活动减少。

3)社会保障和就业支出(类)支出1,416.77万元,主要用于社区各项工作经费;在职人员养老保险、职业年金;离退休人员离退休费;民政、残联、人力资源和社会保障、退役军人等部门的救济金慰问金。与上年相比减少14.16万元,减少0.99%。主要原因是社区各项工作经费的减少、人员工资基数调减、人员变动。

4)卫生健康支出(类)支出351.73万元,主要用于疫情防控。与上年相比减少7.03万元,减少1.96%。主要原因是疫情防控费用减少。

5)城乡社区支出(类)支出1,851.6万元,主要用于安全生产费用、规划建设费用、生态环境费用、社会治安综合治理费用等。与上年相比减少18.51万元,减少0.99%。主要原因是创文费用的减少。

6)商业服务业等支出(类)支出288.76万元,主要用于涉外发展服务。与上年相比减少5.77万元,减少1.96%。主要原因是涉外发展服务企业补贴的减少。

7)住房保障支出(类)支出377.36万元,主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少7.54万元,减少1.96%。主要原因是人员工资基数调减。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年收入预算合计5,121.33万元,包括本年收入5,121.33万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入5,121.33万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年支出预算合计5,121.33万元,其中:

基本支出1,389.54万元,占27.13%;

项目支出3,731.79万元,占72.87%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年度财政拨款收、支总预算5,121.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少61.64万元,减少1.19%。主要原因是疫情防控经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年财政拨款预算支出5,121.33万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少61.64万元,减少1.19%。主要原因是疫情防控费用减少。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出682.59万元,与上年相比减少5.44万元,减少0.79%。主要原因是行政人员工资基数调减、支出减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出137.64万元,与上年相比减少2.75万元,减少1.96%。主要原因是事业人员工资基数调减、支出减少。

3.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出0.8万元,与上年相比减少0.02万元,减少2.44%。主要原因是宣传事务支出的减少。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出14.08万元,与上年相比减少0.42万元,减少2.9%。主要原因是活动举办次数减少。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出1,198万元,与上年相比减少9.71万元,减少0.8%。主要原因是社区各项工作经费的减少。

2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出16.99万元,与上年预算数相同。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出84.78万元,与上年相比减少1.69万元,减少1.95%。主要原因是人员工资基数调减。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出42.39万元,与上年相比减少1.27万元,减少2.91%。主要原因是人员工资基数调减。

5.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出74.61万元,与上年相比减少1.49万元,减少1.96%。主要原因是人员的减少。

(四)卫生健康支出(类)

1.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出303.94万元,与上年相比减少5.69万元,减少1.84%。主要原因是疫情防控费用减少。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.77万元,与上年相比减少0.41万元,减少1.94%。主要原因是人员工资基数调减。

3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.08万元,与上年相比减少0.42万元,减少2.9%。主要原因是人员工资基数调减。

4.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12.94万元,与上年相比减少0.51万元,减少3.79%。主要原因是人员工资基数调减。

(五)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1,050万元,与上年相比减少10.14万元,减少0.96%。主要原因是社会治安综合治理费用减少。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出363.49万元,与上年相比减少3.99万元,减少1.09%。主要原因是规划建设费用减少。

3.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出438.11万元,与上年相比减少4.38万元,减少0.99%。主要原因是创文费用减少。

(六)商业服务业等支出(类)

涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出288.76万元,与上年相比减少5.77万元,减少1.96%。主要原因是涉外发展服务企业补贴的减少。

(七)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出117.31万元,与上年相比减少3.89万元,减少3.21%。主要原因是人员工资基数调减。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出52.92万元,与上年相比减少1.58万元,减少2.9%。主要原因是人员工资基数调减。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出207.13万元,与上年相比减少2.07万元,减少0.99%。主要原因是人员工资基数调减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年度财政拨款基本支出预算1,389.54万元,其中:

(一)人员经费1,366.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费23.16万元。主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出预算5,121.33万元,与上年相比减少61.64万元,减少1.19%。主要原因是疫情防控费用减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,389.54万元,其中:

(一)人员经费1,366.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费23.16万元。主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少28.26万元,减少100%。主要原因是本年没有政府性基金支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区五星街道办事处2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少8.4万元,减少100%。主要原因是本年没有国有资本经营支出。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.16万元。与上年相比减少0.47万元,减少1.99%。主要原因是福利费用减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度,本部门整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性资金0万元;本部门共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 



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