1

安全生产培训实效性不强。

（1）拓展培训形式，融入应急疏散、消防演习，学用结合，提升辖区单位防灾控灾实操能力。

（2）压实安全职责，细化村网格“横到边、纵到底”全覆盖管理，提高站位、改进方法、夯实措施。

已完成。（1）培训升级为“理论+实操”融合，演练+互动，全面提升防灾自救能力。

已完成。（2）安全员、网格员全员到岗，网格闭环管理，责任巡查到位。

王宏彬

刘海龙

2

网格管理服务不够深入。

（1）提网格员素质，压实责任，定期抽查日志照片。

（2）梳理社会面重点人、治安及隐患问题，直报并促条线整改。

（3）联合组长、派出所、社区医生，共同跟踪走访。

已完成。（1）将“日走访、周分析、月汇总”纳入网格员职责，巡查率和日志合格率双提升，网格底座更稳。

已完成。（2）滚动排查重点人、治安、隐患三类问题，清单销号，责任到人。

已完成。（3）首轮联合入户全覆盖，重点人群“一人一档”动态管理，风险源头化解。

王宏彬

贾林生

3

支持保障居民自治不够有力。

（1）充分履行村务监督委员会的职责，负责村民主理财，监督村务公开的落实。

（2）严格执行“四议两公开”制度，强化班子成员责任意识。

（3）开展好道德讲堂、志愿服务等活动，真正让群众享受到文明的成果。

取得明显成效：（1）村务监督“预审—质询—公示”流程，实现民主理财阳光化、村务公开常态化。

已完成。（2）“四议两公开”由党委定方向、群众广参与，知情满意双提升。

已完成。（3）开展春节、普法、护眼、关爱孤独症等多场主题新时代文明实践活动，得到村民、党员和医护人员的一致好评。

王宏彬

花玉兵                花艳                   花卉

4

财务审核把关不严。

（1）环境整治项目现采取预报审批措施避免用工实施时间和形成时间存在时间偏差。

（2）为便于资产资金管理，使用《农村合作社经济组织内部结算凭证》统一结算，纳入村级资金一并管理。

已完成。（1）环境整治用工按照“预报—备案—确认”流程，用工日期与审批日期一致，全部经过产权交易平台确认。

已完成。（2）建立“双审双签”，出纳初审、会计复审，村书记和集团负责人联签后方可付款，把票据合规性作为年度审计必查项。

王宏彬

袁兆宏                沈长群

5

“三资”管理及资产资源不规范。

（1）规范执行三资管理工作制度，做好村集体资产管理服务等工作。

（2）平台公开招标，加大招商力度，盘活村闲置资产。（3）加大集体资产租金催缴力度，做好集体资产的运行管理工作，降低集体资产流失风险。

已完成。（1）班子成员按三资制度，抓实资产、资金服务管理。

取得明显成效。（2）对意向企业实行“一对一”管家服务，提供装修补贴、税收优惠、代办证照等服务，提升企业满意度。

取得明显成效。（3）逐户清欠租、确保应收尽收，把牢集体资产运行关口，筑牢资产“防护墙”。

王宏彬

袁荣明                   屠国锋                  刘海龙                    贾林生

6

工程招标不规范。

（1）严格执行工程招标程序。

（2）加大投标单位资格审查。

（3）严格执行三资管理制度及农村产权交易平台招投标程序。

（4）高质量发展观摩沿线环境整治工程，将邀标流程制作成流程图和操作指引。

已完成。（1）村党委组织村工作人员开展“三资”与产权交易专题培训。

已完成。（2）所有项目严格执行“全程留痕监督”机制，杜绝出现程序瑕疵。  

已完成。（3）逐笔核实并出具书面说明，工程项目须通过产权交易平台成交。

已完成。（4）将邀标文件、中标通知书等相关材料全部归档，实现“一项目一档案”管理。

王宏彬

袁兆宏                  屠国锋                   王维明

7

工程项目结算依据不充分。

（1）工程项目依据合同已按审定价结算付款。

已完成。（1）在工程项目结算依据不充分方面。村党委组织村务监督委员会、群众代表对结算资料进行联合审验，确认工程量真实、单价合理、手续完备，并当场公示无异议。

王宏彬

吕长松

8

组织生活不规范。

（1）强化党支部组织力，加强党员管理，切实履行职责。

（2）严格落实“三会一课”制度，明确党员义务，丰富活动内容和形式，调动党员参与度。

已完成。（1）党支部书记、党小组长履行职责，常态化谈心谈话覆盖全体党员，组织号召力明显提升。

已完成。（2）按时开展党员大会、党小组会、支委会，党员大会和党课，党员身份意识和先锋作用显著增强。

王宏彬

花艳                     花卉

9

警示教育效果不明显。

（1）统筹谋划，将警示教育与以案促改同步推进。

（2）规范党员纪律处分相关流程，推动党员干部把纪法要求转化为崇廉拒腐的内在觉悟。

（3）借助新媒体平台，增强党员干部的责任、担当和纪律意识。

已完成。（1）每季度召开警示教育专题会。

已完成。（2）组织全体党员集中学习、分组讨论，主动报告苗头性问题、自觉整改小错成为常态。

已完成。（3）依托视频号微信公众号及微信群，定期推送违纪违法典型案例剖析、忏悔录短片和纪法解读。

王宏彬                花艳

10

整改长效机制不健全。

（1）村党委围绕巡察反映出来的重点问题在短期内形成规范，并严格抓好落实。

（2）加强日常监督考核。深刻剖析原因，明确整改责任。

（3）强化班子队伍建设。认真学习党纪党规，以巡察整改的扎实效果推动各项工作上水平、出成效。

取得明显成效。（1）村班子成员通过集中培训等方式，对各项业务规范做到“一口清、一手准”，制度执行率明显提升。  

已完成。（2）召开讨论会形成问题、任务、责任“三张清单”，整改完成一项、销号一项。  

已完成。（3）实行案例教学、情景模拟、警示教育“三位一体”模式，干部队伍精气神和群众满意度双提升。

王宏彬                   花艳

1

网格管理服务不深入。

（1）为改进网格走访及管理现状，将加强各组长（兼职网格员）培训，提升其数据收集、信息更新、问题识别及应急处理等多方面能力，确保网格管理的专业性和有效性，并明确并压实工作职责。（2）定期开展专项隐患排查，与12345热线建立快速响应机制，确保问题及时发现、高效解决，切实提升群众满意度。（3）加强工作人员专业培训，提升其识别、评估及应急处理能力。

（1）针对网格管理，对各组组长（兼职网格员）进行了多次业务培训，兼职网格员各方面的能力都有了较高的提升，服务群众的意识得到了加强。（2）组织人员定期开展了专项隐患排查，对存在的问题进行了及时处理。（3）已对工作人员进行了针对性培训，提升走访频率。

已整改，长期保持。

吕  锋

徐士春

郁祖旺

2

支持引导村民自治不到位。

（1）组织相关人员深入学习“四议两公开”制度，确保今后严格执行。（2）修订相关制度明确监督职责与频次。（3）针对道德讲堂活动质效问题，将全面升级道德讲堂活动，丰富活动内容，提升教育深度。

（1）召开了“四议两公开”专题学习会议，确保各类资金发放公开透明。（2）已修订相关制度明确监督职责与频次。（3）针对道德讲堂活动质效问题，我村通过宣传栏、室内室外电子显示屏来创造宣传氛围。同时通过群众微信群推送相关内容，让全体村民全员参与、互动。

已整改，长期保持。

钱家标

袁业朋

刘淑芸

孙  菁

曾红梅

3

遏制耕地“非粮化”不坚决。

（1）针对遏制耕地“非粮化”方面存在的问题，将采取行动进行整改。组织专题会议剖析问题根源，制定详细整改方案，并加强对经营户的宣传教育，引导其支持耕地“非粮化”政策。

（1）根据最新耕地种植的相关要求，了解到，若基本农田种植莲藕不破坏耕作层、不改变土地性质的，经相关部门批准，是可以正常流转的。

已整改，长期保持。

陈勇龙

徐士春

袁建堂

王欣成

4

“三资”管理不到位。

（1）针对土地流转不规范的问题，将全面梳理土地租赁交易，核实不规范的内容。（2）对于流转期限超期的土地，将积极与流转方沟通，调整合同期限，并加强监管，防止类似问题再发生。（3）针对租金收取不及时问题，我们已召开党委会，确保尽快将截至目前为止未入账的租金全额收缴。（4）对宕欠集体资金清收不力的问题，将成立专班积极处理。（5）对平台土地租赁项目进行全面复盘，确保所有流程符合规定，将严格把关，避免类似情况再次发生。同时，将加强内部培训，提升工作人员对农村产权交易重要性的认识，确保交易过程公开、公平、公正。

（1）已全面梳理土地租赁交容，相关不规范的事项正在整改中。（2）对于流转期限超期的土地，已经与该承租户协商商讨调整合同期限的相关事宜，正在整改中。（3）整改中，成效显著。已追缴部分租金。（4）整改中，已成立专班处理，多次与宕欠集体资金人员沟通。（5）已整改，长期保持，已召开专题会议，对土地租赁项目进行了复盘，对产权交易的程序进行了宣讲和学习，对产权交易的重要性进行了强调，避免这种情况再次发生。

陈勇龙

徐士春

袁建堂

王欣成

袁瑶华

5

财务管理不规范。

（1）将对出差人员加强出差管理制度的学习和执行，确保所有工作人员严格遵守规定，所有出差事宜必须事先经过领导审批。（2）将全面梳理考核补助的发放情况，补充完整的考核明细，确保每一笔支出都有据可查。（3）在以后的工作中一定时刻谨记，会计凭证真实反映业务内容。（4）针对固定资产入账不及时的问题，将做调整凭证。

（1）涉及相关费用支出的相关手续已补齐。（2）考核补助附件已补齐。（3）以后的工作中一定时刻谨记，会计凭证真实反映业务内容。（4）针对固定资产入账不及时的问题，已做调整凭证，

已整改，长期保持。

刘淑芸

孙  菁

6

工程项目管理不到位。

（1）全面梳理工程资料。组织专题培训，提升村干部和财务人员的业务能力和法律意识，确保今后工程项目规范运作，切实维护村集体利益。（2）认识到在项目管理上的不足。将立即组织专项整改，确保今后严格按照规定执行。（3）对于未公开招投标问题，将主动向上级部门汇报，加强内部管理，确保今后严格按照规定执行。后续，对以后实施的工程将完善招标公告及合同内容，明确服务范围、结算考核标准及详细考核内容，确保项目透明、规范，这项工作将长期保持。

（1）已全面梳理工程资料，明确了工程变更需先提交书面申请，经村集体研究并通过上级审批同意后，方可实施。同时，对工程变更的相关资料（如会议记录、审批文件等）进行归档，确保全过程可追溯，可追责。（2）已深刻汲取教训，以后会主动上报项目情况，接受监督指导，确保今后严格按照规定执行。（3）对以后实施的工程将完善招标公告及合同内容，明确服务范围、结算考核标准及详细考核内容，确保项目透明、规范。

已整改，长期保持。

钱家标

袁业朋

徐士春

陈勇龙

7

组织生活不严肃。

（1）将重新制定“三会一课”计划，明确时间、地点、内容及责任人，确保支部活动规范有序开展。（2）加强对组织生活会重要性的认识，严格按照规定程序和要求开展会前准备工作，确保每次会议都有充分的学习、谈心谈话等环节。（3）严格按照区委要求，补办党史学习教育专题组织生活会。在会议中，我们将深入学习党的历史，开展批评与自我批评，查摆问题，明确整改方向。（4）加强党员教育管理，提高党员参与支部活动的积极性和自觉性。（5）建立健全党史学习教育长效机制，确保今后定期开展专题组织生活会，不断提升党员的政治素质和思想觉悟。（6）袁河村党委将以此次整改为契机，进一步加强组织建设，提升支部凝聚力与战斗力，确保党的路线方针政策在袁河村得到全面贯彻落实，为村民提供更好的服务。

（1）已全面整改，制定“三会一课”计划，明确时间、地点、内容及责任人，确保支部活动规范有序开展。（2）已对组织生活会重要性有了深刻的认识，后期会按规定按时召开组织生活会，且确保每次会议都有充分的学习、谈心谈话等环节。

（3）已补办党史学习教育专题组织生活会，在会议中，深入学习党的历史，开展批评与自我批评。（4）已在党员大会上强化对党员的教育管理，提高了党员参与支部活动的积极性和自觉性。

（5）已建立健全党史学习教育长效机制，确保今后定期开展专题组织生活会。（6）袁河村党委会此次整改为契机，加强了组织建设，提升了支部凝聚力与战斗力，确保党的路线方针政策在袁河村得到全面贯彻落实，为村民提供更好的服务。

已整改，长期保持。

袁业朋

王欣成

袁晶晶

8

党员管理不到位。

（1）关于区委巡察组反馈的党费收缴存在疏忽的问题，立即着手整改。我们将重新核对每名党员的党费基数，并要求有社保党员签订工资收入承诺书，确保党费收缴的准确性和公正性。（2）全面梳理近年来发生的违纪违法案例，特别是身边的典型案例，在党员大会上通报，并开展深入的讨论和学习，使警示教育将更加深入，以案促改、以案为鉴的效果将得到显著提升。

（1）已重新核对每名党员的党费基数，并要求有社保党员签订工资收入承诺书，如实反映收入情况，确保了党费收缴的准确性和公正性。（2）支部大会上通报了近年来发生的违纪违法案例，特别是身边的典型案例，警示作用显著。

已整改，长期保持。

袁业朋

袁晶晶

王欣成

9

支部大会讨论程序简略。

（1）区委巡察组反馈的袁河村支部大会程序简略的问题。将立即组织全体党员干部深入学习相关文件，提高思想认识，确保今后支部大会严格按照程序进行。（2）对于记录缺失，将立即组织人员查找原因，补全相关记录，并确保记录的真实性与完整性。同时，加强对党员大会记录的管理与监督，明确专人负责，建立健全记录制度，确保每一次党员大会都有详细、准确的记录。

（1）已对相关缺失的程序进行了补完善。下一步我们将加强党务工作者专题培训，使相关工作人员掌握发展党员的程序和要求，按照流程办事。

（2）已查找原因且相关记录已完善。针对党员大会记录的管理与监督，已明确专人负责。

已整改，长期保持。

袁业朋

袁晶晶

王欣成

10

个别问题整改就事论事，未实现标本兼治。

（1）袁河村针对区委巡察组反馈的问题，深感责任重大，整改行动已全面铺开。将全面梳理村“三资”管理漏洞，制定详尽规范，确保资源合理发包、承包金及时收取，并强化监督，杜绝类似问题再次发生。（2）已组织专人对整改资料进行复核，确保数据准确、逻辑清晰，避免基础性错误，我们将建立专项小组，定期督查，确保整改措施持续有效，不再出现反弹。袁河村将以实际行动，践行整改承诺，全面提升工作效能，为村民提供更加优质、高效的服务。

（1）已成立村集体资产资源管理小组，全面梳理了村“三资”管理漏洞，杜绝类似问题再次发生。（2）针对反复出现的基础性问题，已组织专人对整改资料进行复核，成立了专项整改小组，定期进行督查。

已整改，长期保持。

钱家标

袁业朋

刘淑芸

徐士春

王欣成

1

安全生产属地责任落实不到位。

（1）目前相关地点通报隐患已全部整改销号到位。

（2）并按照盐城市下发的村居履职事项清单要求，强化属地协助责任落实，进一步健全了责任体系。建立“网格化+清单化”管理模式，将辖区企业、商户按网格划分，责任到人。

（3）狠抓安全隐患整改，全面排查建档，开展“拉网式”安全隐患排查整改，建立隐患台账，实行分类管理。

（4）建立长效机制，邀请经济区聘用的第三方安全评估机构，每季度对重点场所开展“安全体检”。

（5）深化安全宣传教育，精准化培训，开展“情景模拟培训”，重点教授灭火器使用、逃生路线规划、初期火灾扑救技能。普及燃气安全、电动车充电规范知识。

（6）创新宣传形式，常态宣传教育，组建“村居安全宣讲团”，吸纳党员、物业人员、志愿者担任安全员，每月开展“敲门行动”入户宣传。

整改落实到位。

针对巡察反馈的安全隐患问题，我村坚持“问题导向、标本兼治”，目前已取得阶段性成效：  

（1）隐患销号清零：通报隐患已全部整改销号到位。

（2）责任体系健全：成立由村书记任组长的安全生产专项领导小组，与相关对象签订《安全生产目标责任书》《消防责任书》，落实班子成员包片、网格员包户“双包责任制”。  

（3）网格化管理全覆盖：精细化划分安全生产网格，配备专职网格员、兼职安全员，对辖区企业、商户建立“一户一档”，实现隐患上报、整改、复查闭环管理。   

（4）隐患动态清零：多次开展“拉网式”排查，建立隐患台账并实行分类管理。  

（5）长效监管机制：引入第三方安全评估机构，完成首季度“安全体检”，对辖区“厂中厂”、企业场所出具风险评估报告，推动隐患整改。  

（6）宣传教育创新：通过多次开展“情景模拟灭火演练”、“逃生演练”，发放《家庭安全自查手册》，推送安全生产短视频、“敲门行动”入户等方式，切实提高宣传教育效果。

陈  春

邵锦华

孙正浩

2

网格管理服务不够深入。

（1）严格执行“日走访、周分析、月汇总”制度，确保网格员每日进行实地走访，及时掌握网格内的动态情况。通过信息化手段实时记录走访情况，确保数据真实、准确。每月对网格内的整体情况进行统计，形成报表，确保不漏报、不瞒报。

（2）定期对网格员进行业务培训，提升发现问题、解决问题的能力。对本村辖区内社会面关注人员、矛盾纠纷、治安问题、公共安全隐患等重点领域进行深入排查，确保不留死角。

整改落实到位。

（1）“日走访、周分析、月汇总” 制度已严格落地，网格员每日实地走访辖区住户与商户，实时掌握人口流动、群众诉求等动态，无漏访情况。每月按时统计网格整体情况并形成报表，经复核无漏报瞒报，为网格管理提供精准数据支撑。

（2）已组织网格员专项业务培训，聚焦社会面关注人员管理、矛盾纠纷调解、治安问题识别、公共安全隐患排查等内容，网格员自主发现有效线索较此前增长。同时制定《网格员绩效考核细则》，将走访深度、排查广度纳入核心指标，与绩效挂钩并强化薄弱项督导。

薛学荣                        孙正浩

3

基层服务保障用力不足。

（1）严格落实“四尊崇、五关爱、六必访”制度，确保政策落实到位。在退役军人退役返乡、立功受奖、重要节日、遇到困难、重大变故、有思想波动时，通过电话、微信、上门走访等方式，确保常态化联系。

（2）进一步深入基层群众，了解活动参与者的需求和兴趣，让活动内容更加贴近本地实际。

（3）将拓宽矛盾协调思路，提高信访化解度。对信访积案进行分类梳理，制定“一案一策”化解方案，明确责任人和化解时限。

整改落实到位。

（1）常态发动、鼓励退役军人参与社区治理、应急救援、应急防控等志愿服务活动，发挥其特长和优势。

（2）结合群众需求，联合辖区商场、医院、司法机构等单位，精心组织道德讲堂等活动。先后开展学习雷锋精神、保护妇女儿童权益、注重家庭心理健康等系列活动，进一步提升了活动的针对性、实效性、广泛性。

（3）对信访积案进行分类梳理，制定“一案一策”化解方案，明确责任人和化解时限。对重点信访案件，实行领导包案制度，由主要领导亲自督办，确保问题得到有效解决。

薛学荣                        孙正浩          徐  姝              
魏  来          全体班子成员

4

财务管理不规范。

（1）困难村民补助金立即进行补充公示，接受村民监督。

（2）物品采购，对发票开具方与收款人不一致的要求相关责任人提供合理证明材料，补充齐全。

（3）补齐保洁人员工资支付凭证的劳务协议，规范劳务用工管理流程。

（4）对福利发放情况进行全面核查。

（5）对收取租金未附租赁合同的问题，单独装订成册，方便备查。

（6）因账户被查封期间无法使用，通过村集团公司账户代收，记入往来账。

（7）对村下属集团收取租金开具农村合作经济组织内部结算凭证的情况，重新开具符合规定的租金发票或收据。

整改落实到位。

（1）困难村民补助金进行补充公示，明确公示内容与渠道，接受村民监督；

（2）对发票开具不规范情况，已要求相关责任人书面说明原因，进一步规范支付流程；

（3）已补齐保洁人员工资支付凭证；

（4）全面核查中秋福利发放，严格附件审核，纠正会计错误；

（5）严格规范租赁合同管理，确保会计资料完整合规，附件材料必须整理归入账内；

（6）对村账集团账混记已按财务规定调整账务，重新开具合规票据。

（7）对票据使用不规范等问题，已重新开具符合规定的租金发票或收据。

张春祥          
仇玉香

5

“三资”管理不规范。

（1）通过法律途径或友好协商，追讨相应租金。

（2）前期资产被强制腾空，后未实施征收导致闲置，已重新对外出租。

（3）提升招商的针对性，通过线上线下相结合的方式，广泛宣传、吸引企业和个人前来投资合作。

（4）利用网络平台发布招商信息，参加各类招商推介会等。积极与有意向的企业和个人洽谈合作事宜，根据资产特点和市场需求，提出多种合作模式。

取得明显成效：（1）租赁纠纷问题已达成一致意见形成会办意见，已补签租赁协议，计划年底前完成全部租金收缴，规范资产交易资料。

取得明显成效：（2）对于闲置村级资产，开展全面清查，建立资产台账，制定盘活方案，通过宣传招商、探索合作模式等，推动闲置资产有效利用，部分闲置资产已完成招租盘活，后续将持续跟进盘活进度。

取得明显成效：（3）持续深化“三资”管理整改成果，每季度开展资产台账动态更新，结合市场需求优化资产配置，落实每位班子成员通过微信、QQ等平台广泛宣传，一户一策进行全面招租；

取得明显成效：（4）利用网络平台优势和通过企业招商模式，探索“以商引商”模式，建立已入驻企业沟通机制，挖掘产业链上下游合作机会，力争2025年底前实现闲置资产最大化盘活，推动村集体经济高质量发展。

陈  春
周  江
张春祥
薛学庆
仇玉香

6

工程项目管理不规范

（1）今后，将根据最新出台的《盐湾村工程（项目）管理制度》，明确5万元以下小微工程必须先询价，再在农村产权交易平台进行交易，按规定流程确定施工方后再开展工程建设，禁止先实施后补交易记录的行为。

（2）组织村工程管理相关人员开展工程项目交易流程专项培训，深入学习交易平台操作规范和工程建设管理规定，提升业务能力和合规意识。

（3）对创文突击整治工程，立即联系项目涉及的双方，对造价清单进行重新核对确认，补充双方签章，完善结算依据。

（4）根据最新出台的《盐湾村工程（项目）管理制度》，要求所有工程项目结算时，必须具备完整的发票、合同、平台、询价、造价清单、验收报告等资料，且造价清单需经双方签字盖章确认，方可进行结算支付。

（5）在后续工程项目推进过程中，安排专人负责跟进项目资料的收集与整理，加强对结算资料的审核，确保结算依据充分、合规。

整改落实到位。

（1）针对交易流程不规范、结算依据不充分等问题，已全面梳理前期小微工程资料，完善了项目管理制度，严格按照制度执行；

（2）不定期组织人员培训学习相关文件制度，提升业务能力，严格规范交易流程。

（2）对创文整治工程，联系涉及双方确认造价，完善资料，加强后续项目结算资料审核，目前整改已完成，工程管理的规范性显著提升。

（4）持续巩固整改成果，定期开展工程项目管理“回头看”，防止问题反弹，不断优化工程管理流程和款项支付审核流程，加强日常监督检查，对违规行为严肃追责，推动工程项目管理工作再上新台阶；

（5 )安排专人负责跟进项目资料的收集与整理，加强对结算资料的审核，确保工程项目材料充分、合规。

张春祥
仇玉香
刘  锋

7

指导管理下属支部不到位。

（1）村党委定期开展对下属党支部工作的检查和评估，将指导工作纳入常态化管理。

（2）每月召开1次支部委员会议，支委会成员要创新工作思路，协助做好党员教育管理工作。

（3）严格落实党内组织生活制度，规范组织生活会，村党委对记录情况及时检查。

整改落实到位。

（1）村党委已建立党支部工作检查、评估机制，将指导工作常态化。

（2）每月固定日期召开支委会，成员围绕主题教育等创新支部工作方法。

（3）组织生活会流程全面规范，会前谈心谈话、民主测评全覆盖，安排专人规范记录，“红脸出汗” 效果落地，党员党性意识持续增强。

徐 姝
各党支部书记

8

党员教育管理不到位。

（1）活跃党建氛围，尝试“主题活动+”活动模式，提高党员参与率。

（2）积极搭建流动党员沟通交流平台，及时了解他们的思想动态和工作学习生活情况。

（3）对受处分党员所在党支部制定“一人一策”的谈话方案，解开“思想疙瘩”，激励党员重燃干事热情。

整改落实到位。

（1）创新组织生活形式，今年已开展“主题活动+”活动 7场，涵盖政策宣讲、心理健康辅导等，将组织生活与民生实事结合。

（2）建立流动党员专属微信群，安排专人定期联络，每月推送学习资料和村情动态。

（3）为受处分党员制定“一人一策”谈话方案，以案例引导解心结，实现从“有错”到“有为”转变。

徐 姝
各党支部书记

9

预备党员转正程序简化。

在发展党员上再严格，严格按照发展党员工作细则，落实发展党员5个阶段25个步骤要求，在培养、教育、考察、政审、审批等每个环节，做到不简化、不变通、不走过场。

整改落实到位。

认真组织学习并严格落实《中国共产党发展党员工作细则》规定环节，在今后的发展党员工作中，严格落实发展党员各环节均做到规范操作、不打折扣。

徐 姝
各党支部书记

10

个别整改问题还需大力持续推进。

（1）牢固树立“巡察不整改，比不巡察还要严重”的思想标靶，切实抓好巡察整改工作，认真对照巡察反馈问题再次进行梳理，坚持举一反三，坚决杜绝巡察中发现的问题再次出现。债务化解制定长期偿债计划，明确每年需偿还的本金和利息数额，并分解到季度和月度目标，使偿债工作有计划、有步骤地推进。

（2）拓宽集体经济增收渠道，整合村集体闲置土地、厂房等资源，通过招商引资引入优质项目，以租赁、合作经营等方式提高资源利用率，增加村集体收入。争取政策支持与金融优惠，缓解村集体短期偿付压力。

（3）完善“三资”管理制度，明确资产资源的清查、登记、评估、处置流程，规范资金的收支、审批、监管环节。严格执行《盐湾村工程（项目）管理制度》，明确项目申报、招投标、施工、验收、结算等各个环节的标准和要求。

（4）严格落实组织生活制度，将组织生活会、民主评议党员、党课讲稿等研究事项列入“三会一课”记录中，做到有研究、有记录、有痕迹。

整改落实到位。

（1）党委会、班子会、全体人员工作会反复强调各条线工作严格按照标准要求开展，巡察中发现的问题未再次发生；债务化解方面，积极与经济区对接集体资产拆迁款兑付相关事宜，同时学习金融相关政策优惠，从不同的角度出发，充分化解每年贷款利率带来的压力。

（2）对村属闲置厂房、门市、办公楼进行全面梳理，通过对比、走访，对资产进行价值评估，制定合理的出租方案。盐湾创业园厂房对外出租率提高。上半年，集体经营性收入增加。资产的有力盘活缓解了贷款偿付上的部分压力，同时学习金融相关政策优惠，从不同的角度出发，充分化解每年贷款利率带来的压力。

（3）实施农村集体“三资”大起底以及农村集体“三资”专项整治工作；严格执行村财务制度，规范资金的收支、报批、监管等；使用项目工程不论金额大小，均严格按照《盐湾村工程（项目）管理制度》执行。

（4）严格按照上级要求，认真落实组织生活制度，每月精心组织开展主题党日活动，组织党员参观建湖县党性教育基地、“初心如磐、使命在肩”新四军的作风建设展览，每一次会议、活动都及时记录。

全体班子成员

1

网格管理服务不足

（1）制定《网格巡查任务清单》，明确必访对象和巡查内容，要求网格员通过移动终端上传现场照片及定位轨迹，确保走访真实性和覆盖面。

（2）每周例会设置“问题会诊”环节，分类梳理走访发现的矛盾纠纷、安全隐患等事项，建立电子台账跟踪督办。

（3）月末形成《网格运行分析报告》，运用数据可视化图表，针对高频问题制定专项整改方案。

（4）推行“双向考评”机制，将村民评价与街道考核相结合，切实提升基层治理精细化水平。   

                                             已完成。（1）建立完善了网格化管理考评机制和《网格巡查任务清单》；（2）实行周例会制，使社情动态和民生诉求及时反馈回应，台账完备；（3）月末形成《网格运行分析报告》，分析研究工作方案，落实下月工作；（4）推行“双向考评”机制。

刘文东
洪从山

2

引导村民自治不充分

（1）明确监督职责：制定详细的村务监督工作细则，明确监督内容，规范监督流程，让监督工作有章可循。
（2）建立定期报告制度：要求村务监督委员会定期向党组织书面报告工作，党组织及时给予指导和反馈，督促其改进工作。

（3）加强业务培训：定期组织村务监督委员会成员参加业务培训，提升其监督能力和业务水平。
（4）规范会议机制：严格区分村民代表会议和村务监督委员会例会的职能与召开程序。
（5）制定常态化活动计划：根据村民需求和实际情况，制定年度道德讲堂活动计划，每月至少开展一次活动。

（6）丰富活动形式：除传统的讲座形式外，增加互动环节。邀请村民参与表演和讨论，增强活动的趣味性和参与感。
（7）挖掘本地资源：深入挖掘本村的道德模范、好人好事，邀请他们分享亲身经历，增强活动的吸引力和说服力。
（8）加强宣传推广：利用宣传栏、新媒体平台等多种渠道对道德讲堂活动进行宣传，营造浓厚的道德文化氛围。

已完成。（1）制定了村务监督工作细则，明确监督内容，规范监督流程；（2）村务监督委员会定期向党组织书记报告工作，并定期进行工作述职；（3）组织了村务监督委员会成员的业务培训；（4）规范了村民代表会议和村务监督委员会的会议机制；（5）根据村民需求和实际情况，制定年度道德讲堂活动计划；（6）道德讲堂活动增加了互动环节，丰富了活动形式；（7）挖掘了本地的道德模范资源，增强了活动的说服力；（8）多渠道对道德讲堂活动进行宣传推广，提高了村民的参与率。

袁飞
孙宏峰

3

积案化解不够有力

（1）进一步健全完善信访积案化解工作机制，成立信访积案化解工作专班，落实包保化解责任。

（2）开展疏导化解工作，从帮扶入手，切实帮助信访对象解决所面临生活困难；对持无理诉求重复访的依法打击震慑，敦促停访息诉。

（3）开展对已化解积案的回访工作，及时掌握了解动态，防止反复。

（4）强化社会敏感期的吸附稳控工作，确保社会敏感期信访形势持续稳定可控。

                                        已完成。（1）健全完善信访积案化解工作机制，落实包保化解责任；（2）落实稳控化解措施；（3）对已化解结案进行定期回访，防止反复；（4）强化了社会敏感期重点人员的吸附稳控。

袁  鑫

刘文东

4

执行财务制度不严格

（1）补充支出依据，杜绝无依据、无附件的支出行为。

（2）慰问金等补助先公示再发放，杜绝未公示可能引发公平性和合规性的质疑，影响资金使用的公信力。

（3）加强财务人员专业知识的学习，避免账实不符，影响财务报告的准确性。

已完成。（1）修改完善《村务工作汇编》，对整改的事项及时补充支出依据；（2）对巡察反馈的慰问补助未公示的内容进行进行补榜公示；（3）组织财务人员专业知识的培训，提高了记账科目运用的准确性。

钱德云

彭丹丹

5

工程项目招标不规范

（1）对已实施项目的实施资料进行全面梳理，按照农村产权交易平台要求，补充完善交易记录所需的资料。制定规范的交易流程，明确项目责任人和各个环节要求。

（2）对办公用品采购项目。收集至少三家供应商的报价单，形成询价报告。建立健全采购审查机制，明确审查的内容、标准、流程和时间节点。

（3）针对已实施工程，详细说明原因，补充完善相关资料。规定未有预算的工程建设项目必须严格履行询价程序，确保工程建设项目合法、合规。

 已完成。（1）按照农村产权交易平台要求，补充完善了交易记录所需的资料；（2）补充采购相关资料，对采购流程形成制度，规范流程；（3）对已实施工程资料进行了完善，并组织相关人员对工程项目流程进行了业务学习。

袁飞

董柏人

6

工程施工管控不到位

（1）建立多级监督机构‌，设立由村务监督委员会主任、老党员代表、村民代表组成的工程管理监督小组，负责日常组织实施与监管。

（2）加强学习《民法典》《招标投标法实施条例》中关于合同变更的法定程序及责任条款；

（3）规范资金使用流程‌，项目变更或预算追加需履行民主程序；

（4）加强过程留痕管理‌，建立项目档案，确保招投标文件、施工合同、验收报告等材料完整可溯；

（5）强化前期准备与规范管理，组织第三方专家论证，验证设计的合规性‌。

已完成。（1）修订了《龙桥村村务工作汇编制》，设立了工程管理监督小组；（2）组织学习《民法典》《招标投标法实施条例》中关于合同变更的法定程序及责任条款；（3）规范了资金使用流程‌，项目变更或预算追加需履行民主程序；（4）健全项目管理档案，确保材料完整可溯；（5）强化前期准备与规范管理。

袁桂祥
吴春荣

7

工程结算依据不充分

（1）‌优化签证流程管控，要求所有工程量调整须在3个工作日内发起签证申请；

（2）‌加强监督与核查‌，对同类工程开展“回头看”检查，重点核查签证时效性‌。聘请第三方审计机构，随机抽检竣工项目结算数据与签证一致性‌；

（3）‌建立长效预防机制‌，定期开展资料专项审查，发现问题即时整改‌；

（4）强化人员责任落实‌，组织学习《工程变更管理办法》及典型案例，提升规范操作意识‌。

已完成。（1）‌优化了签证申请流程‌；（2）聘请第三方审计机构，随机抽检竣工项目结算数据与签证一致性；（3）建立了长效预防机制‌，定期开展资料专项审查，发现问题即时整改‌；（4）强化了责任落实，提升规范操作意识‌。

袁桂祥
吴春荣

8

组织生活不严肃

（1）召开专题组织生活会，村“两委”成员签订《巡察反馈问题整改责任书》；

（2）制定工作计划与方案，制定年度《三会一课》工作计划，制定年度党课方案，确保村党委书记、各支部书记每年至少组织一次党课，组织党员参观红色教育基地或廉政教育基地；

（3）创新学习方式，采取“送学上门”和“线上会议”等形式，提高学习的针对性和实效性；

（4）加强监督检查与反馈机制建设，定期对巡察反馈问题进行“回头看”，建立健全反馈机制，及时收集和处理党员和群众的意见和建议。

已完成。

（1）已召开龙桥村专题组织生活会，签订了《巡察反馈问题整改责任书》；（2）已制定龙桥村“三会一课”工作计划；（3）开展“送学上门”活动；（4）已建立巡察整改“回头看”检查机制。

袁鑫
花玲玲

9

发展党员程序不规范

（1）对照相关规定制定党员发展制度与流程细则，组织相关人员对细则进行学习培训，确保制度得到有效执行；

（2）加强预备党员培养教育，定期组织学习交流活动，提升其党性修养，要求预备党员定期向党组织进行汇报，党组织要对其进行及时反馈；

（3）规范支部大会程序，明确预备党员转正过程中的具体要求和时间节点，确保大会程序规范有序；

（4）建立党员档案管理制度，对党员的基本情况进行全面记录和管理，确保党员队伍的先进性和纯洁性。

已完成。（1）已制定党员发展制度与流程细则；（2）加强预备党员培养教育，完善预备党员定期汇报制度；（3）细化了支部大会规范程序，通过程序标准化确保了大会规范有序进行；（4）已建立健全党员档案管理制度，形成了长效管理机制。

袁鑫

花玲玲

10

党员教育管理不到位

（1）开展流动党员摸排专项行动，建立详细的流动党员台账。实施动态管理机制，确保信息的准确性和时效性；

（2）严格执行违规党员处理流程，对违反法律法规以及受到党内纪律处分的党员及时进行通报，加强警示教育，提升全体党员的纪律意识。

（3）制定和完善党员教育管理制度，加强制度执行的监督检查力度，确保各项制度得到有效落实。

已完成。（1）完成流动党员初次摸排，建立了动态管理台账；（2）严格执行违规党员处理流程。（3）制定和完善了党员教育管理制度。

袁鑫

花玲玲

11

巡察整改长效坚持不够

（1）召开专题组织生活会，部署整改任务，村“两委”成员签订《巡察反馈问题整改责任书》。

（2）制定年度《三会一课》工作计划，制定年度党课方案。

（3）针对不能正常参加党员会议的现象通过“送学上门”和“线上会议”等形式，提高党员参加“三会一课”的覆盖率。

（4）定期对巡察反馈问题进行“回头看”，将巡察整改的成果运用到日常工作中，确保反馈问题不反复、不反弹。

已完成。（1）已召开龙桥村专题生活会，签订了《巡察反馈问题整改责任书》；（2）制定了年度《三会一课》工作计划，制定年度党课方案；（3）已开展“送学上门”活动；（4）定期对巡察反馈问题进行“回头看”，将巡察整改的成果运用到日常工作中。

袁鑫
袁飞

1

网格管理服务不够深入。

（1）深入网格，实施精细管理、精准服务。（2）明确网格员的岗位职责，对网格员的职责和权责范围进行清晰界定。（3）严格要求网格员规范网格巡查日志记录。

（1）有效提升基层社会治理能力和水平。（2）明确网格员的岗位职责，确保更全面、细致的开展网格工作。（3）规范了网格巡查日志的记录工作。现已整改到位。

袁英明

袁树生

2

保障村民行使自治权利不充分。

（1）加强制度建设：完善村民自治各项制度。（2）增强村民参与意识。（3）拓宽监督渠道方便村民反馈意见和建议。

（1）落实相关责任人，加强制度建设、增强村民参与意识充分保障村民行使自治权利。（2）确保村委会各项事务公开透明、决策民主、执行高效、监督到位。（3）拓宽了监督渠道。充分保障村民充分行使自治权利。

袁树军

贾平平

3

安全宣传教育力度仍需加强。

（1） 从“单向灌输”转向“互动参与”，让安全宣传“活起来”。（2）从“一刀切”转向“分众化”，按需定制内容。（3）从“一次性活动”转向“长效闭环”，通过评估反馈持续优化。  

（1）提升群众参与积极性，让安全知识真正“入脑入心”。（2）根据实际情况 ，创新工作思路、方法。实现“要我安全”到“我要安全”的转变。（3）落实相关责任人，建立完善问责机制。为实现本质安全打下了坚实的基础。

袁树军

袁红伟

4

道德讲堂载体作用发挥不充分。

通过内容创新、形式灵活、参与广泛等方式增强实效性，提高村民参与热情，定期发布活动内容。

根据整改要求，结合村民的实际需求，通过不断创新和改进，群众的参与度、参与热情以及覆盖面都大大提高，受到群众好评。

贾平平

王全

5

财务管理不规范。

（1）成立领导小组。（2）按巡察要求完善资料及并归档。（3）完善袁庄村形象宣传费、钱文明工资支出附件资料。（4）往来款收据统一。（5）严格按巡察要求开据相应收款收据。（6）购买录像机，调整入“固定资产”。（7）对照新洋经济区袁庄村小微权力清单化管理要求，进一步完善村级财务管理制度。

（1）已成立财务管理规范巡察整改领导小组。（2）已按巡察要求完善并完成归档。（3）经济区下属集团公司往来款收据，投入使用后，将有效解决村级票据使用不规范问题。（4）完善了台账资料，确保收入依据充分、管理规范。（5）完善资产、资源租赁合同台账资料。（6）严格按照会计科目入账。（7）巡察整改后我村财务工作得到了进一步规范。

袁二勇

续亚桀

6

工程项目管理不规范。

（1）所有工程项目必需先到产权交易平台登记，公示七天后签订工程施工合同，再次公示无异议后方可实施。（2）严格执行办公用品采购询价流程，并将三方询价相关资料装订成册备查。（3）进一步完善相关工程台账资料。

（1）村党委召开会议，落实负责工程的班子成员，工程项目严格规范流程。（2）严格执行采购询价流程，并将三方询价相关资料装订成册备查。（3）工程结算的相关资料原件装订在册，以便查阅。

王常斌

7

资产资源交易不规范。

（1）催促现有租赁企业签订厂房租赁协议。（2）对原保留企业，出具书面告知函，限期整改。

（1）已有14处经农村产权交易平台交易鉴证，其余5处正在协调中。（2）流转集体土地，已全部经农村产权交易平台交易鉴证。

潘  州

袁兆全

8

组织生活长效机制缺失。

（1）抓好基础工作。为开展“三会一课”打下坚实基础。（2）严格开展党内组织生活，严格执行民主评议党员制度。（3）规划党员大会活动场地。

（1）抓好党建基础工作，认真落实各项工作，规范活动记录。（2）组织生活会取得实效。（3）经过一系列整改，规范了组织建设，提升了党建水平。

袁二勇

贾平平

9

发展党员程序不规范。

（1）严格规范党员发展流程。（2）强调“压实责任+全程指导”，让发展党员流程更实、管理更严。（3）建立健全档案保管制度。

（1）严格按《党章》规定和上级党组织要求做好党员发展工作。（2）从严从实执行组织程序，确保发展党员程序规范。（3）切实提升发展党员工作质量。

袁二勇

贾平平

10

党费收缴管理不规范。

（1）严格按照《党章》规定开展党费收缴工作。（2）加强党费管理，建立专账、指定专人管理，定时公开党费收缴情况，并及时向上级党委报告收缴情况。（3）落实12名党员党费的补缴工作。

（1）严格按照《党章》规定开展党费收缴工作。（2）规范党费收缴流程，及时报告上级党组织。（3）完成12名党员党费的补缴。

袁二勇

贾平平

11

以案促改警示教育工作不到位。

严格按照规定，对受处分的党员及时在党支部会议上作通报，处理结果以警示他人，并借此开展谈心谈话，加强警示教育，组织学习党内法规，增强纪律意识。

村党委高度重视，落实党务书记专门负责进整改，党员管理严格依据《中国共产党纪律处分条例》的规定。增强全体党员的纪律意识。

袁二勇

贾平平

12

巡察反馈问题整改成效不佳。

（1）建立健全以“三会一课”为主的各项党内规章制度建设。（2）严格组织生活制度，进一步提高思想认识和政治觉悟。（3）严格规范党员发展流程，让发展党员流程更实、管理更严。（4）进一步完善村级财务管理制度，明确职责和义务，使财务管理更加规范。

（1）村党委已召开一次党委会和二次班子会议进行整改落实，取得了明显的成效。（2）严格组织生活制度，规范组织建设，提升了党建水平。（3）严格按《党章》规定和上级党组织要求做好党员发展工作。（4）村党委要求班子成员集思广益，认真谋划2025年村级经济发展思路，积极化解村级债务，切实为民办实事。

贾平平

续亚桀

1

网格管理服务不够深入。

（1）重新梳理网格管理制度的具体要求，制定详细的操作指南。

（2）加强监督检查和网格员之间的经验交流，提升社区网格管理能力。确保网格管理制度得到严格执行，推动社区治理水平整体提升。

（3）加强治安问题和公共安全隐患排查，除日常走访外，与物业、社区志愿者建立联动机制，定期联合开展拉网式排查。

（4）对排查出的问题逐一登记，明确问题类型、发现时间、整改期限和责任人，确保问题得到有效解决。

（5）接到12345工单后，工作人员在第一时间与居民取得联系，了解具体情况后，及时给出初步解决方案并反馈给居民。

（6）针对垃圾清运不及时、飞线充电、墙体脱落等问题，联合城管、环卫、物业、住建等部门开展专项整治行动，定期“回头看”，防止问题反弹。

（7）完善社区关怀工作，联合社区卫生服务中心等部门，对辖区内特殊人群进行全面排查，逐一核实登记，及时掌握相关数据并建立详细档案。

（8）定期走访关怀，网格员每月走访特殊人群家庭，了解近期生活状况，并协调相关部门提供医疗救助、生活帮扶等服务。

已完成。（1）通过重新梳理网格管理制度，制定了详细的操作指南，让网格员清晰掌握工作内容与标准。

已完成。（2）结合经验交流与监督检查，提升了网格员的业务能力，确保走访制度严格落地执行，为社区精细化治理筑牢基础。

已完成。（3）在日常走访的基础上，联合物业、志愿者开展拉网式排查，扩大了治安问题和公共安全隐患的排查范围，实现“居民参与+多方联动”的排查模式。

已完成。（4）对排查出的问题进行了登记，明确了整改责任与期限，显著提升了社区的安全防控能力。

已完成。（5）建立了12345工单“第一时间响应+初步方案反馈”机制，快速拉近社区与居民之间的距离。

已完成。（6）针对高频问题，开展专项整治并定期“回头看”，着力解决垃圾清运、飞线充电等顽固性问题。

已完成。（7）已联合卫生服务中心等部门完成对特殊人群的全面摸底排查，并建立信息档案，实现“底数清、情况明”。

已完成。（8）网格员每月走访特殊人群家庭，掌握近期生活状况，提升了社区关爱帮扶的精准性与实效性。

李  霞

吴  灏

2

  支持居民自治不到位。

（1）严格依据会议召开制度的相关规定，按时召开居民代表会议。提前通过社区公告、群发等方式发布会议通知，明确会议主题、时间、地点及议程，确保居民代表有充足的时间准备。

（2）丰富会议内容形式，除常规工作汇报外，另设居民提问、讨论环节。邀请专业人士就社区重大事项、民生问题进行解读，鼓励居民代表充分发表意见，增强会议互动性与决策民主性。建立工作保障与考核机制，对监督委员会成员工作进行考核，对表现优秀的成员给予表彰奖励，对不称职的进行调整。

（3）定期对社区活动的参与情况进行评估，根据反馈调整活动内容和形式，增加讲座内容的丰富性和多样性，确保整改方案的适应性和有效性，以此吸引更多居民广泛参与社区活动。

（4）为提高道德讲堂的影响力，将在今后日常工作的开展中加大宣传推广力度。利用板块宣传、各小区宣传栏、横幅、电子显示屏等创造宣传氛围，加强居民之间的互动和信息共享，提高居民的归属感。

已完成。（1）严格落实“居民代表会议”制度，通过提前以社区公告、群发等方式明确会议主题、时间等关键信息，让居民代表有充足的时间准备意见建议，保障了会议召开的严肃性与居民代表参与的充分性，为会议的高效推进奠定了坚实的基础。

已完成。（2）通过增设居民提问讨论环节、邀请专业人士解读民生事项，打破了常规工作汇报的单一形式。充分调动了居民代表发表意见的积极性，显著增强了会议的互动性与决策的民主性。同时建立了“考核+奖惩调整”机制，有效激发了监督委员会成员的工作积极性，减少了监督履职不到位的情况，提升了监督工作实效。

已完成。（3）通过定期评估社区活动参与情况，及时调整了活动的内容形式，丰富活动的多样性，让活动更贴合居民需求。有效地吸引了更多居民广泛参与活动，切实提升了社区活动的实效性与居民的参与热情。  

已完成。（4）利用小区宣传栏、横幅、电子显示屏等多载体加大宣传推广，大幅提高了道德讲堂的知名度与影响力。同时加强了居民间的互动与信息共享，营造了浓厚的道德建设氛围，有效增强了居民对社区的认同感与归属感，助力社区精神文明建设。

李  霞

王武芳

刘亭亭

3

矛盾调处化解不力。

（1）明确社区矛盾调处的责任主体，确保每个矛盾都有专人负责。对未能及时化解矛盾的负责人进行问题分析，确保责任落实到位。

（2）学习其他社区或地区的成功调解案例，结合实际情况，创新调解方法。制定个性化的解决方案，确保矛盾得到有效化解。

已完成。（1）通过明确矛盾调处责任主体与分工，实现了“每起矛盾专人负责”。同时对未及时化解矛盾的负责人开展问题分析，进一步压实责任。有效地避免了矛盾的拖延和升级，显著提升了社区矛盾调处的响应速度与处置效率。

已完成。（2）通过学习借鉴其他社区或地区的成功调解案例，结合自身实际，创新调解方法，并针对不同矛盾制定个性化解决方案。打破了以往调解方式单一、针对性不足的局限，大幅提高了矛盾化解的成功率，切实将各类矛盾纠纷化解在基层，有效维护了社区的和谐稳定。

李  霞

吴  灏

4

落实安全生产属地责任不到位。

（1）强化安全生产责任意识，加强学习与培训。定期组织社区干部和工作人员学习安全生产相关法律法规及上级会议精神，确保安全生产意识深入人心。

（2）明确责任分工，细化安全生产责任。明确各岗位职责，确保责任到人。

（3）建立定期安全隐患排查制度，结合专项检查，确保全面覆盖辖区内的重点区域和行业。

（4）加强隐患整改管理，对发现的隐患，及时下发整改指令，并安排专人跟踪整改进度，确保整改到位，隐患彻底消除。

（5）整改完成后，组织验收并反馈结果，形成闭环管理，确保隐患不反弹。

已完成。（1）通过定期组织社区干部和工作人员学习安全生产法律法规及上级精神，让“安全第一”的理念深入人心，为后续安全生产工作的开展奠定了坚实的精神基础。

已完成。（2）细化安全生产责任并明确各岗位具体职责，实现“责任到人、分工明确”，形成“人人有责任、事事有人管”的工作格局，确保安全生产各项任务能精准落实到具体责任人。

已完成。（3）建立了“定期排查+专项检查”相结合的机制，既通过定期排查实现辖区安全检查的常态化，又借助专项检查聚焦重点区域、重点行业。全面掌握了辖区安全生产风险底数，提升了隐患发现的及时性与全面性。

已完成。（4）通过安排专人跟踪整改的管理模式，确保发现的每一处隐患都能及时落实整改措施、明确整改时限。

已完成。（5）整改完成后经验收，验收合格后才闭环，切实将安全风险消除在萌芽状态，保障了辖区安全生产形势的稳定性。

李  霞

刘亭亭

5

执行财务制度不严格。

（1）加强财务管理制度建设，完善附件齐全报销审批流程。

（2）加强对财务人员的培训和教育，提高其业务能力和职业素养。

（3）加强对财务工作的监督检查，确保财务收支合法合规。

已完成。（1）已完成财务管理制度修订，明确报销附件清单及标准，优化审批流程节点，实现报销单据附件齐全，财务工作制度规范性显著提升。

已完成。（2）已组织财务人员开展专业培训，财务人员业务处理能力及职业素养显著提升。

已完成。（3）已建立财务监督检查机制，确保财务收支全程合法合规，为社区财务健康运转奠定坚实基础。

李  霞

刘  莉

6

困难慰问金发放不规范。

（1）建立健全社区慰问金使用公开制度，定期向居民公布慰问金使用情况，接受居民监督。

（2）加强对社区慰问金的监管，确保慰问金用于社区公益事业和居民服务。

已完成。（1）已制定社区慰问金使用公开制度，公开社区慰问金使用情况，接受居民监督。

已完成。（2）已强化社区慰问金管理，公开透明度全明细化，监管力度精准化，为社区公益事业的可持续发展与居民满意度的提升提供了有力支撑。

李  霞

刘  莉

7

项目采购招标流程不够规范。

（1）加强采购流程管理，对项目进行三方询价，保留询价记录，确保价格合理。

（2）对于达到招标标准的项目，必须严格按照规定进行公开招标，确保公平竞争。

（3）规范审批程序，需经过社区领导班子集体研究决定，并按规定报上级部门审批或备案。

（4）规范社区项目采购行为，确保采购工作公开、公平、公正，提升社区治理水平。

已完成。（1）已完善采购流程管理规范，极大提高了询价流程的规范性并保留询价记录，保证采购价格的合理合规。

已完成。（2）对达到招标标准的社区项目，已严格按规定启动公开招标流程，确保公平竞争。

已完成。（3）已落实社区领导班子集体决策与审批机制，并按规定报上级部门审批或备案。

已完成。（4）已制定社区项目采购行为规范细则，明确各环节操作标准。通过流程优化与监督，实现采购工作公开公平公正，社区治理规范化水平显著提升。

李  霞

刘  莉

8

组织生活不规范。

（1）集中传达学习“三会一课”制度有关要求。召开支委扩大会，传达学习“三会一课”制度有关要求，进一步加深相关人员对“三会一课”制度的认识和行动自觉。

（2）每半年，集中组织一期党务干部“三会一课”制度业务培训，进一步提升相关人员胜任本职工作能力。督促落实“三会一课”制度有关要求，每月抽查一次、每季度普查一次、每半年验收一次、每年考核一次“三会一课”制度落实情况，发现问题立即督促整改。

（3）丰富“三会一课”的内容和形式。采取课堂教学与实境教学相结合，交流研讨与志愿服务相结合，集中授课与重温入党誓词相结合，利用信息网络等载体不断丰富“三会一课”的内容和形式，进一步增强“三会一课”的针对性、趣味性、实效性。

（4）规范组织生活会的内容和形式，定期召开组织生活会，有效提升组织生活会的质量和效果。会前，认真制订会议方案，彻底查摆相关问题，送交书记审核，并开展会前谈心谈话。会中，坚持红脸出汗，不走形式，不走过场，严肃开展批评和自我批评。批评和自我批评坚持实事求是，讲党性不讲私情、讲真理不讲面子，严肃认真提意见。会后，15日内将会议交办问题进行收集整理，制定整改措施，明确整改目标、完成时限，并逐条推进整改落实。

已完成。（1）集中传达学习方面：已按计划召开支委扩大会，完成“三会一课”制度有关要求的传达学习，覆盖全体支委及相关参会人员。相关人员对“三会一课”制度的核心要求、流程规范认识显著加深，主动落实制度的意识明显增强，为后续执行奠定思想基础。

已完成。（2）业务培训与督促检查方面：每半年一期的党务干部“三会一课”业务培训已按期开展。每月抽查、每季度普查、每半年验收、每年考核的机制已常态化运行，发现的问题均已下发整改通知并督促推进。党务干部开展“三会一课”工作的业务能力显著提升，制度落实的规范性明显提高。

已完成。（3）内容与形式丰富方面：已落地课堂教学与实境教学结合、交流研讨与志愿服务结合、集中授课与重温入党誓词结合的模式；已利用党建APP、线上学习平台等载体推送“三会一课”相关学习资料。“三会一课”参与率提高，党员反馈“针对性、趣味性、实效性”显著增强。

已完成。（4）组织生活会规范推进方面：每次组织生活会前均完成会议方案制定、问题查摆、书记审核流程，会前谈心谈话。会前问题查摆精准度提升，谈心谈话有效化解部分思想分歧，为会议高效召开奠定基础。已按“红脸出汗、不走过场”的要求召开组织生活会，批评与自我批评均围绕实际工作、思想动态展开。组织生活会质量显著提升，党员敢于直面问题，提出有针对性的批评意见，有效促进了支部内部的思想统一和工作改进。每次组织生活会后15日内均完成问题收集整理。会后整改闭环管理机制成型，切实将组织生活会成果转化为工作实效。

李  霞

王武芳

9

党员教育管理不到位。

（1）对于部分党员少缴的党费，党组织现已经开始补收。

（2）今后将严格按照《党费收缴、使用和管理规定》要求，认真核算党员党费交纳金额，按月交纳党费。规范党费交纳登记、统计工作，建立账册，定期核对，确保党费及时缴纳。

（3）严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，发挥党支部战斗堡垒作用，以党小组为抓手，加强党员干部的日常教育和管理，认真做好党员的思想政治工作。及时做好谈心谈话工作，并做好相关记录。

已完成。（1）对于部分党员少缴党费的现象已完成整改。

已完成。（2）借助此次党费补收工作，向全体党员开展《党费收缴、使用和管理规定》的党费收缴政策再宣传，强化“按时足额缴纳党费是党员基本义务”的认知，为后续规范收缴奠定思想基础。

已完成。（3）《中国共产党支部工作条例（试行）》的执行细则已融入支部日常工作，形成“有制度可依、有流程可循、有专人负责、有监督可查”的管理模式，切实发挥党支部战斗堡垒作用。

李  霞

王武芳

10

发展党员程序不规范。

（1）全面梳理档案。对近年发展党员的档案逐人逐项核查，重点检查入党积极分子确定、发展对象考察、预备党员接收及转正等关键环节的会议记录、表决材料、公示文件等是否完整。列出缺失记录的具体环节、涉及人员及时间节点，形成问题清单。健全制度机制，规范流程管理。

（2）明确责任主体，指定专人负责党员发展全流程记录，实行“一人一档、全程签字”制度。确保各环节责任可追溯，规范会议记录标准。

（3）制定统一的会议记录模板，包括时间、地点、参会人员、讨论内容、表决结果等要素，要求记录人、党委书记双签字确认。强化档案保管。

（4）定期归档并移交经济区组织部门，防止丢失。

已完成。（1）已启动近年发展党员的档案逐人逐项核查，重点检查入党积极分子确定、发展对象考察、预备党员接收及转正等关键环节的会议记录、表决材料、公示文件等核查工作。

已完成。（2）“一人一档、全程签字”制度落实，并及时将档案移交上级党委备案。

已完成。（3）通过专项核查，明确缺失记录的环节、涉及人员及时间节点，为后续针对性补正和机制完善提供精准依据。通过专人负责和签字制度，各环节责任可精准追溯至个人。

已完成。（4）已定期归档并移交经济区组织部门，有效防止档案丢失、损坏。

李  霞

王武芳

11

个别巡察反馈问题整改质量不高。

（1）对当前党费缴费基数的核定情况，进行全面梳理和检查。

（2）举一反三，确保今后党员的党费缴费基数符合党章和党组织的相关规定。

已完成。（1）通过对当前党费缴费基数的全面梳理和检查，完成了基数数据的校准与规范，确保现有党员党费缴费基数的准确性、合规性，为后续党费足额、按时收缴奠定坚实基础。

已完成。（2）以此次梳理检查为契机，举一反三，建立健全了党员党费缴费基数动态核查和定期复核的机制，明确了缴费基数调整的标准与流程，实现了党费基数管理的常态化、标准化。

李  霞

王武芳

1

网格管理服务开展不够深入。

（1）加强网格化服务宣传推广,在小区单元楼道张贴网格员的照片、姓名、联系方式,在社区活动中宣传并通过媒体平台宣传网格员的工作情况。（2）根据最新规定在手机平台摸排上报隐患问题,并积极配合相关部门开展整改工作。（3）协助社区或相关部门建立对物业企业的监督机制，监督物业企业的服务质量整治消防通道违停,调解矛盾纠纷。（4）2022 年起，相关负责人已规范落实走访管控工作，对网格内易肇事肇祸人员定期开展走访，建立完善台账。通过多部门数据共享与信息核对，安排专人定期走访易肇事肇祸人员，了解其生活、状态及行为情况。

已完成。（1）在宣传推广方面，通过多渠道加强网格化服务宣传，在小区单元楼道全覆盖张贴网格员照片、姓名及联系方式，并借助社区活动、媒体平台、集中宣传、网格化宣传岗、入户走访等形式广泛宣传网格员工作，群众对网格化服务的知晓率大幅提升，有效拉近了网格员与居民的距离。（2）隐患排查工作中，严格按照最新规定，依托手机平台开展隐患摸排上报，建立起高效的隐患排查机制。自整改以来，已成功排查并上报多起潜在隐患，同时积极协同相关部门推进整改，隐患整改率显著提高，切实保障了辖区安全。（3）针对物业监管难题，协助社区及街道物管部门构建起完善的物业企业监督机制，对物业矛盾、消防通道违停等突出问题开展专项整治。通过定期检查、居民反馈等方式，督促物业企业提升服务质量，居民通过 12345热线反映的物业相关重复问题数量大幅减少。（4）重点人员管理工作上，自2022 年起，严格落实重点关注人员走访要求，建立“四帮一”体系，安排专人定期走访，了解其行为状态，建立走访台账，及时提供关心与帮助。

袁兆旭

胡相华

2

安全生产责任落实不到位。

（1）组织社区安全管理人员、网格员、物业安全管理人员组成联合排查小组，再次实地走访辖区内所有餐饮单位，详细记录灭火器、燃气报警器等配备情况。（2）制定社区安全生产监管台账模板，记录餐饮单位等场所的基本信息、安全检查情况、整改情况等。（3）安排专人负责收集食品安全信息，关注国家、地方食品安全监管部门官网、官方公众号，行业权威媒体等，每日收集最新食品安全资讯、政策法规、消费提示等。

已完成。（1）通过联合排查小组对辖区餐饮单位的全面走访，彻底摸清灭火器、燃气报警器等配备情况，推动前期隐患问题全面闭环，餐饮单位安全设施配备达标率提升至100%。（2）建立安全生产监管台账，实现对餐饮单位等场所从基本信息到整改情况的全流程记录，让安全生产监管工作更加系统化、规范化，形成长效管理机制。（3）在食品安全宣传方面，专人每日从多渠道收集最新资讯、政策法规与消费提示，确保食品安全宣传的针对性与时效性。

袁兆旭

茆正军

3

支持引导居民自治不充分。

（1）对社区事务进行全面梳理，制定 “四议两公开”事项清单。（2）制定年度居民代表大会计划，明确会议召开时间、地点、议题等。通过社区公告栏、微信群等渠道发布会议通知，告知居民代表会议相关信息。（3）发放慰问补助需通过社区公告栏进行公示，公示期间，设置咨询电话，接受居民咨询与监督。

已完成。（1）制度执行更规范。完成社区事务全面梳理，制定涵盖重大决策、资金使用等事项的 “四议两公开”清单，明确议事流程与责任主体。（2）会议机制更完善。严格落实年度居民代表大会计划，每季度定期召开会议，2025年已召开2次居民代表大会，审议通过成立小区物业管理委员会、小区环境整治方案等议题，社区决策民主性显著增强。（3）监督渠道更畅通。建立慰问补助全流程公示机制，发放补助、资金使用都严格执行四议两公开流程，并开通咨询监督电话，资金使用透明度与公信力大幅提升。

袁兆旭

姜丽娜

4

资产出租不规范。

（1）组建专项工作组，完成社区配套用房租赁情况核查，收集租赁合同、支付凭证、关键信息等档案资料，建立租赁管理台账。（2）根据实际情况形成报告说明。

已整改。（1）通过全面核查社区配套用房租赁情况，部分社区用房依据《中华人民共和国民法典》关于租赁合同的规定，在合同期内维持现有租赁关系不变，以保障合同的法律效力和双方权益。部分社区用房已公开拍卖招租，严格按照拍卖结果签订社区用房出租合同，且签订价格不得低于拍卖成交价，确保资产租赁价格公允、程序合法合规。有效提升资产出租管理的规范性和透明度，为防范同类问题再次发生，筑牢管理基础。（2）形成报告。

袁兆旭

董茂佳

5

工程项目管理不到位。

（1）成立专项审查组（书记牵头），开展工程资料回溯审查，确定是否询价并给出佐证材料。无法补充的建立问题说明档案，对相关责任人进行约谈并完善工程管理机制。

（2）建立采购回溯档案（含供应商选择依据），制定《办公设备采购管理办法》，明确购需3家或以上比价，建立供应商库动态管理制度，规范审批流程。

（3）联合审计单位开展成本专项审计，建立工程变更预警机制：超合同价5% 启动预警、超10% 需重新备案审批。完善合同条款（价格调整机制、违约责任）。

（4）开展工程资料回溯审查，确定资料缺失情况（未缺失，并给出佐证材料）。建立《工程项目管理办法》，形成报告说明。

已整改。（1）成立专项审查组，在书记牵头下，全面完成对所有工程的资料回溯审查，梳理并提供未履行询价程序的书面说明及相关情况佐证材料，同时出具问题情况说明。（2）完成制定《办公设备采购管理办法》，明确采购需进行3家及以上比价；规范审批流程，杜绝违规采购行为。

（3）完成制定《工程项目管理办法》，涵盖资料收集、归档、审核全流程标准，并建立工程变更预警机制，超合同价5%自动触发预警、超10% 需重新备案审批；完善合同模板，补充价格调整机制、违约责任等条款，强化合同约束力。（4）完成回溯资料情况，根据实际情况形成报告说明，并完善《工程项目管理办法》。

袁兆旭

董茂佳

6

组织生活会不规范。

（1）强化会前筹备规范，严格按组织生活会流程，杜绝“规定动作缺失”。安排专门时间集中学习，确保理论入脑入心，支部委员带头开展一对一谈心谈话，做好记录。邀请上级党组织提前介入指导，对筹备不充分的支部责令整改，合格后方可开会。

（2）严格会议执行监督，会上引导党员深入查摆问题，剖析根源。建立批评与自我批评指导机制，增强批评与自我批评“辣味”，避免形式主义，提升政治生活严肃性；会议必须覆盖全体党员，对缺席党员后续要 “补课”。邀请上级党组织全程监督，结束后进行点评，对不达标支部通报批评，要求重新召开，确保会议质量。

已完成。（1）在强化会前筹备规范上，我社区已开展多维度工作确保组织生活会流程合规、准备充分。围绕党的最新理论方针政策、组织生活会相关规范要求等内容，已组织3次专题集中学习培训，采用线上线下结合的学习模式，覆盖全体党员，通过领学讲解、交流研讨、知识测试等方式，有效提升党员对理论知识的掌握程度，为会议开展筑牢思想基础。同时，支部委员主动带头，已累计开展一对一谈心谈话40余人次，深入了解党员思想动态、工作难题与生活诉求，谈话全程做好详细记录，增进党员间的沟通交流，为会议凝聚共识。 （2）为保证组织生活会高质量开展，后续将严格落实会议执行监督措施。在会议召开过程中，将安排专人引导党员围绕自身及支部实际，深入查摆问题并剖析根源；依托已建立的批评与自我批评指导机制，鼓励党员实事求是、开诚布公地开展批评与自我批评，增强 “辣味”，杜绝形式主义，提升政治生活严肃性。同时，确保会议覆盖全体党员，提前统计参会情况，对无法到场的党员，后续及时开展 “补课” 工作，保证学习教育的完整性。此外，将持续邀请上级党组织全程监督会议开展，会议结束后认真听取点评意见，若存在不达标情况，将严格按照要求重新召开，确保会议达到预期效果。

袁兆旭

邵开顺

7

党员教育管理不到位。

（1）提升组织生活实效性、强化组织生活创新，提升党员参与积极性；健全教育管理制度和党费管理制度，压实主体责任，切实增强党组织凝聚力，推动党员教育管理规范化、制度化。

（2）严格贯彻落实区委组织部《关于进一步加强党费收缴管理工作的通知》文件精神，开展党费收缴和管理使用培训，提高党务工作者业务水平。

已完成。（1）在提升组织生活实效性与吸引力方面，通过创新组织生活形式，引入情景模拟党课、红色教育基地沉浸式学习、线上线下融合互动等多样化活动，党员参与积极性大幅提高。整改后，党日活动参与率从不足 50%跃升至92%，组织生活对党员的吸引力显著增强。（2）在党费收缴管理工作上，严格贯彻相关文件精神，开展专项培训后，党务工作者业务水平得到有效提升。自整改以来，党费收缴工作严格按照规定执行，杜绝了党员一次性预交全年党费的情况，实现按月足额收缴。同时，建立了预备党员党费收缴跟踪机制，确保预备期党费及时收缴。预备党员党费均在成为预备党员当月完成收缴，党费管理工作更加规范化、制度化，切实保障了党费收缴工作的严肃性与规范性。

袁兆旭

邵开顺

8

发展党员程序不规范。

责成原党支部对部分同志发展程序进行复核，补充说明公示期不足的原因；对部分同志的转正公示内容进行补充说明，重新发布入党介绍人信息的公示，并留存书面记录。

已完成。针对发展党员程序不规范问题，经全面落实整改措施，目前已取得显著成效。原党支部对发展程序进行了严谨复核，通过查阅会议记录、走访相关人员，形成了关于公示期不足的详细书面说明，清晰梳理出工作疏漏的具体环节与责任，确保程序追溯有据可依。同时，对转正公示内容进行了补充完善，重新发布包含入党介绍人信息的公示，并妥善留存相关书面记录，有效保障了党员发展流程的完整性与规范性。

袁兆旭

邵开顺

9

巡察整改延续性不强。

社区工作人员每月轮流进行一次业务讲解培训，提高业务素质；对照历次巡察反馈问题，举一反三，排查实际工作中有无反复；加强领导，明确各人责任，奖惩分明。

已完成。对“巡察整改延续性不强” 问题开展专项整改以来，通过实施社区工作人员业务培训、问题举一反三排查、强化领导与责任落实等措施，取得了显著成效，有效遏制了问题反弹，增强了巡察整改的延续性。

业务讲解培训机制的常态化运行，显著提升了社区工作人员的业务素质。每月轮流开展的业务培训，不仅让工作人员熟悉了党内政治生活规范流程、流动党员管理方法、资产出租和工程项目实施标准等专业知识，更培养了其严谨细致的工作态度。如今，党内政治生活严格按照规定程序开展，“三会一课”记录完整、主题党日活动丰富多样，党员参与积极性大幅提高；流动党员管理形成了定期联系、线上学习、动态跟踪的工作模式。通过对照历次巡察反馈问题，开展举一反三式排查，及时发现并解决了潜在的风险隐患。社区建立了动态排查台账，对资产出租、工程项目实施等重点领域进行全面梳理，重新规范了合同签订流程，完善了工程项目监督机制，杜绝了不规范现象的再次发生。同时，针对排查出的新问题，及时制定整改措施，做到了问题早发现、早解决，有效防止了问题反弹回潮。

强化领导责任、明确奖惩机制，充分调动了工作人员的积极性和主动性。领导班子定期督导整改，确保措施落地；将整改纳入个人绩效考核，表彰优秀、批评不力者，形成人人担责的氛围。最终社区工作规范化水平、群众满意度显著提升，巡察整改成果得到巩固深化。

袁兆旭

虞永存

1

网格管理服务不深入。

（1）制定《网格员履职清单》。明确网格员每日巡查频次、必查点位，建立“巡查-处置-反馈-回访”全流程闭环机制。

（2）提升网格队伍能力。加强网格员理论学习，提升其业务能力和服务意识，以提高群众对网格化管理的知晓度和熟识度。

（3）问题攻坚处置。集中开展“毁绿种菜”整治，对高龄小区开展外墙安全监测，在广场舞聚集区加强宣传引导，降低音响音量等，确保居民反映的问题得到有效解决。         

已整改。（1）明确网格员每日巡查频次。

（2）组织网格员开展多轮理论学习与业务培训，网格员入户走访实效增强，覆盖率大大提升。

（3）对“毁绿种菜” 外墙安全隐患 ，广场舞噪音等居民反映问题的解决率达90%。

陈岐玟

2

人居环境整治不彻底。

（1）加强巡查与监督，网格员每天巡查小区时能够及时发现并处理问题，确保问题不反弹。

（2）提升居民环保意识：通过宣传栏、社区活动等方式，加强环保宣传教育，提升居民的环保意识和参与度。在网格群内鼓励居民参与环境整治工作，形成共建共治共享的良好氛围。

已整改。（1）全面落实网格员每日巡查机制，清理垃圾死角多处，拆除飞线充电设施多处，恢复绿化面积300平方米。

（2）在网格群内常态化推送环保小贴士，组建“居民环保志愿队”让居民主动参与环境清理。

陈岐玟

3

引导居民自治不充分。

（1）为积极提升居民参议热情。将居民代表培养成政策宣传员，将社区工作者培养成议事指导员，确保居民能够定期参与社区事务的讨论和决策。     

（2）提升道德讲堂的实效性。设计更符合居民需求的道德讲堂内容，如邻里关系、社会公德等。

已整改。（1）2025年上半年已召开居民代表大会2次，讨论通过社区公共设施改造、物业费调整等事项。（2）开展“身边好人评选”“家风家训分享会”等活动，覆盖居民百余人次，参与度同比提升40%。

许翠莲

夏梓诚

4

项目管理不规范。

（1）成立专项整改小组，对涉及的6个项目逐项核查，重点检查程序缺失、合同漏洞等问题。

（2）后续项目履行询价程序，签订正式采购合同。

（3）组织相关人员参与合同管理培训，提高他们的合同管理意识和能力，避免类似问题的再次发生。

已整改。（1）6个问题“全摸清、不遗漏”已建立完整问题整改台账。

（2）后续项目100%履行询价程序，签订正式采购合同并严格筛选符合资质的供应商参与竞标，全程保留审核记录。

（3）相关人员合同管理意识与实操能力显著提升，并建立“经办人自查+部门复核”机制，彻底规避类似问题的发生。

夏梓诚

5

财务管理不规范。

（1）加强财务管理制度建设，明确支出的审批流程、报销标准和依据要求，确保每一笔支出都经过严格的审批和审核，避免出现支出不合理的情况。加强对合同的管理和审核、确保合同的签订日期、金额、品名等信息与发票相符。避免出现因合同内容不明确或管理不善而导致的发票问题。

已整改。（1）2025年上半年，财务支出合规率达100%，未发生支出依据不充分问题。

夏梓诚

6

组织生活不规范。

（1）丰富学习内容，主题结合当前工作实际和党员思想动态，避免内容雷同，结合年度工作实际剖析问题，杜绝照搬照抄。

（2）未开展的党史学习教育专题组织生活会，重新召开专题会议、严格按程序开展批评与自我批评，确保流程规范、内容深刻。

（3）严格落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会。党课内容应紧密结合当前形势和党员思想实际，邀请优秀党员代表进行授课，增强党课的吸引力和教育效果。

已整改。（1）2025年上半年已召开组织生活会2次，参会率达90%。

（2）针对未开展的组织生活会，制定了详细流程方案，专题会议流程100%符合规范，未出现程序简化问题。

（3）用身边事教育身边人，增强了党课的吸引力、感染力和教育实效，党员到课率和参与积极性显著提高。

陈云

许翠莲

7

党员管理教育不到位。

（1）首先严格执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，确保党费收缴工作的规范化和制度化。其次设立专门的党费收缴人员，负责党费的日常收缴和管理工作，确保收缴工作的准确性和及时性。

已整改。（1）2025年上半年收缴率达100%。

许翠莲

8

发展党员程序不规范。

（1）建立公示内容审核机制，对公示内容进行严格把关，确保公示信息的准确性和规范性。

已整改。（1）2025年已完善发展党员档案，确保程序合规。

成健

1

网格管理服务不够深入。

（1）社区将利用社区公告栏、电梯广告位张贴网格员信息和服务内容、海报等多种形式宣传网格服务；网格员定期上门走访，留下联系方式，及时处理居民反映的问题，做到事事有回应、件件有着落，通过实际行动提高居民对网格员工作的认可，同时提高熟识度。

（2）社区将结合全省社会面小场所安全治理系统，要求社区安全、治安条线工作人员、网格员加大巡查力度；涉及小区共性问题和公共区域问题，及时和相关部门协调，并督促物业公司提高服务质量，及时处理居民反映的问题。

（3）涉及政策规定内特殊人群事项及时和相关部门沟通，做好每月上门服务，并做好其家庭成员的心理辅导。

整改落实到位。（1）社区网格条线负责人召开网格员自查自改会议，通过社区公告栏、宣传单等多种渠道，向居民介绍网格员的职责，提高群众知晓率；组织网格员参与社区开展的活动，增强与居民的互动和沟通，提高居民对网格员的熟识度。

（2）对社区内的治安问题和公共安全隐患进行全面摸排。加强与相关部门沟通协作，共同解决存在问题，确保社区居民的生命财产安全。

（3）定期对特殊人员进行走访和评估，了解患者的病情变化和需求，及时提供必要的服务和帮助。

孙保山

2

保障引导居民自治不到位。

（1）社区将严格按规定制度落实。

（2）社区将优化成员结构，定期召开沟通会议；社区居务财务、居务决策、工程项目等及时公开接受居民监督。

整改落实到位。（1）社区上半年已严格按规定制度落实。

（2）社区优化参会成员年龄结构，调整成员2人，并按规定位置张贴公开信息。

孙保山

3

支出依据不充分。

（1）社区财务相关人员将细化报销凭证要求，如明确发票必须包含的信息、收据的有效性范围、合同的时效性等不同类型报销所需的具体材料。要求社区财务相关人员向上级专业财务人员及时请示汇报，了解财务支出依据具体要求，制定详细的财务支出审批制度，明确各类支出的审批流程、权限和所需附件。

整改落实到位。2025年社区支出方面严格按照财务制度执行，社区财务相关人员及时向上级专业财务人员请示汇报。

孙保山

4

采购程序不规范。

（1）社区对未询价采购项目进行全面清查与原因分析，向上级专业财务人员多请示多汇报，细化询价流程，明确启动条件、询价方式（线上、线下等）；建立长效监督机制，保障询价程序在采购活动中有效执行，持续优化采购成本和质量，规范采购程序。

整改落实到位。2025年社区财务人员向上级专业财务人员多请示多汇报，按规定询价，严格按照财务制度执行。

孙保山

5

组织生活不严肃。

（1）认真履行上级规定的组织生活会方法步骤，做到会前有谈心谈话，确保组织生活会开展质量；严格按相关规定流程开展，确保会议成效。

（2）通过党课、专题培训等，加强党员的党性修养和宗旨意识教育，让党员认识到参与组织活动的重要性；对无故不参加活动的党员进行批评教育，督促其履行义务；党支部成员与党员定期谈心谈话，了解党员的工作生活状况和思想动态，及时解决问题，增强党员归属感；利用新闻报导、微信群等宣传平台，宣传活动意义和成果，展示党员风采，营造积极参与的氛围。

（3）严格落实党课制度，内容上，紧密结合党的最新理论成果、时事热点以及党员关心的问题。形式上，采用情景式党课、互动式党课等，让党员身临其境感受党的历史。运用案例教学，选取典型的正面和反面案例进行对比分析。采用多媒体教学，通过视频、图片、音频等多种形式，增强党课的直观性和趣味性。选拔政治素质高、理论水平强、表达能力好的党员干部、专家学者等组成党课师资队伍。

整改落实到位。（1）在2月份的民主生活会中，认真履行上级规定的组织生活会方法步骤，严格落实相关规定，认真开展批评和自我批评。

（2）加强党员的党性修养和宗旨意识教育，对无故不参加活动的党员进行批评教育，督促其履行义务；党支部成员与党员定期谈心谈话，增强党员归属感，营造积极参与的氛围。

（3）2025年以来，社区党委严格落实党课制度，紧密结合党的最新理论成果、时事热点以及党员关心的问题，采用情景式党课、互动式党课等，如开展“红色故事我来讲”情景党课，让党员身临其境感受党的历史。

陈东风

6

发展党员程序不规范。

（1）社区对2021年以来发展党员材料进行全面清查回头看，对不规范流程进行原因分析。

（2）加强材料审核，杜绝思想汇报、政审材料等出现信息错误、遗漏等问题发生；督促培养联系人与入党积极分子加强沟通交流，真实反映入党积极分子表现；开展党员发展流程培训，学习会议组织、表决规则、记录要求等内容，每次会议前，认真检查参会人数、表决票准备等情况，会议结束后及时整理完善会议记录；每季度组织一次发展党员工作培训，提升党务工作者业务能力，每半年开展一次党员发展工作内部审查，发现问题及时整改。

整改落实到位。（1）社区对2021年以来发展党员材料进行全面清查回头看，补齐相关材料。

（2）后期社区党委在发展党员过程中会加强材料审核，杜绝出现信息错误、遗漏等问题发生。

陈东风

7

党费收缴管理不到位。

（1）梳理现有党费收缴管理制度，明确党费计算基数、比例、收缴时间和方式等关键内容；将党费收缴重要性纳入党课、党员培训内容，定期开展专题学习，通过讲解党费在党的建设和发展中的作用、相关违纪案例，增强党员自觉缴纳党费意识；成立党费收缴管理监督小组，定期对各党支部党费收缴情况进行检查，重点检查党费计算是否准确、收缴是否及时、票据是否规范等，欠缴党费及时催缴、追缴。

整改落实到位。（1）社区党委梳理现有党费收缴管理制度，明确党费计算基数、比例、收缴时间和方式等关键内容；对于没有及时缴纳党费人员及时提醒。应追缴金额已全部追缴。

陈东风

8

个别巡察反馈问题整改后出现反复。

（1）在组织生活会前，安排专门时间，深入学习组织生活会的相关规定，明确从会前准备、会议召开到会后整改各个环节的具体步骤和要求。会前，确保广泛征求意见、深入开展谈心谈话、认真撰写发言材料；会议中，严格按照规定程序进行，保证每位党员都有充分发言机会；会后及时梳理问题、制定整改方案并跟踪落实。合理安排组织生活会时间，避免因时间仓促导致会议走过场。确保批评与自我批评环节有充足时间，让党员能够充分发表意见，深入交流思想。

（2）由上级党组织选派人员或本单位党组织内部推选党性强、原则性高的党员组成监督小组，对组织生活会进行全程监督。监督小组负责检查会议流程是否规范、批评与自我批评是否到位，及时发现并纠正存在的问题；建立整改台账，对组织生活会上查摆出的问题进行梳理分类，明确整改措施、责任人和完成时限。定期对整改情况进行检查和通报，将整改落实情况作为下一次组织生活会的重要内容进行汇报和评议，确保问题整改取得实效。

整改落实到位。（1）2月份组织生活会严格按照生活会制度执行，做到会前有征询意见有谈话、会中程序合规，充分履行参会人员义务和责任、会后及时总结问题，以待以后改进。

（2）组织党员开展批评与自我批评环节，参加生活会党员在自我批评环节能够按照批评要求，避免避重就轻、批评内容空泛、形式化、敷衍了事。

陈东风

1

为民办实事项目未落到实处。

（1）对社区居家养老服务中心的康复器材进行检查并维修，确保安全使用康复器材。清理堆放的闲置物品，改善室内环境。（2）与居民养老第三方运营公司协商，要求提高服务质量，提高居民的满意度。（3）对居民重复反映的问题，确保落到实处，杜绝反弹现象。

（1）居家养老中心损坏的康复器材已由专业师傅进行全面检查并予维修，并把室内闲置物品进行了清理。（2）原有居家养老第三方运营公司已撤场，现正在寻找新的专业公司运营；（3）部分居民活动用房不具备对外开放的条件，现已向居民做好宣传和引导工作，并向居民提供便民服务15分钟生活圈，引导居民到就近新时代文明实践站活动。已经整改并长期坚持。

宋  惠
沈长青

孙海燕

2

矛盾纠纷调处不力。

（1）充分认识信访工作的重要性，将矛盾纠纷化解在基层、吸附在当地作为首要任务。（2）加强业务培训提升其矛盾纠纷调处能力，确保问题在基层得到有效解决。（3）明确责任分工，细化工作流程，确保各项措施落到实处，取得实效。（4）深入排查矛盾纠纷，及时化解潜在问题，防止矛盾激化。（5）及时关注信访人员其生活需求，定期进行走访关爱关怀。

（1）经思想教育疏导，信访对象承诺不越级信访；（2）强化社区“两委”、网格员、社区民警、法律顾问等联动协作，形成化解合力。（3）建立“五位一体”机制，压实责任。（4）安排社区包保领导和网格员，深入排查矛盾，及时化解。（5）社区工作人员联系信访对象及家属关心其身体情况和家庭生活情况。已经整改并长期坚持。

宋  惠

蒋守斌

3

保障居民自治不充分。

（1）强化居监会成员责任意识，确保监督工作规范、有序开展。（2）完善财务制度规范性，合理化公开询价，确保各项业务活动合法合规。（3）今后严格按照末位表态制要求开展各项会议讨论与决策活动。（4）完善居务公开内容体系，重大事项及时公开。（5）成立环境和物业管理委员会，完善相关制度，做到履职尽责。（6）针对道德讲堂活动进行内容优化，加强宣传工作，让更多的居民参与到活动中。（7）联合公益组织、红十字会、热心人士等，切实增强社区志愿者队伍，参与志愿服务工作。

（1）调整居民监督委员会成员，并组织居民监督委员会成员深入学习有关基层治理、居务公开、民主管理的政策法规。（2）按照经济区财务制度规范执行，对经费使用的合规性重视程度显著提高。（3）各项会议严格执行“末位表态制”。（4）及时召开重大事项决策会议，及时公开。（5）个别小区业主委员会已正式成立，其他小区也正在谋划业主委员会成立计划。（6）社区道德讲堂举办了“传承红色精神  赓续红色血脉”主题宣讲活动、红色观影活动。（7）加大与公益组织、红十字会、热心人士的沟通协作，大大增强了社区志愿者队伍。已经整改并长期坚持。

宋  惠

徐正江

杨  淼 

4

安全生产工作不扎实。

（1）安全教育工作采取多样化方式开展，如讲座宣传，消防演练等。（2）加强监督检查，提高安全意识，针对隐患排查联合专业部门进行深入检查并要求被查单位进行限期整改。（3）结合党员、群众深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。（4）结合网格员对居民小区消防进行定期检查，对排查到的隐患进行督促整改形成闭环，切实消除居民住宅小区火灾隐患。

（1）社区开展了消防演讲及楼道逃生演练，安全生产月组织居民开展火灾应急逃生相关知识科普讲座。（2）定期对社会面小场所进行检查，发现问题并完成整改。（3）在固定党员学习日与党员群众开展深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述相关活动。（4）联合物业、网格员对小区内消防无水隐患进行排查并督促整改。已经整改并长期坚持。

宋  惠

徐正江

5

工程项目管理不规范

（1）通过全面整改，确保工程项目严格遵循相关法规与程序，做到操作规范。（2）强化招标程序。（3）完善上报机制。(4)规范询价流程，每次至少邀请三家具备资质和能力的供应商参与，并做好询价记录。

（1）社区对往年工程项目管理不规范行为进行全面清查，并进行了原因分析。（2）社区对所有工程类项目明确工程项目规范细则，安排财务条线认真学习规范制度，并建立议事决策制度。（3）由条线工作人员牵头项目预审单的审批，明确项目经手人。(4)社区的工程项目严格按照询价流程，规范选择具备资质的供应商参与。纪检条线将加强日常监督。已经整改并长期坚持。

宋  惠

杨  淼

6

集体资产处置不规范

(1)资料收集整理：安排专人收集并梳理社区用房招租的文件、合同、记录等资料。(2)进一步完善房屋市场竞价方式。

(1)社区对资产管理不规范行为进行全面排查和原因分析。(2)财务条线对资产招租不规范行为进行集中整治。已经整改并长期坚持。

宋  惠

杨  淼

7

组织活动开展不规范。

(1)严格执行“三会一课”制度，保证党的组织生活规范化。(2)强化思想认识，着力增强严肃党内政治生活的自觉性，不断提高党的组织生活质量。(3)强化用好武器，着力增强严肃党内政治生活的实效性。(4)强化监督合力，着力增强严肃党内政治生活的保障性。

(1)按“三会一课”制度，规范化地开展组织生活。(2)党委、各支部召开了年度组织生活会。组织生活会上党员同志们积极发言，诚恳批评与自我批评，对班子、对自己、对同事都提出切实的批评意见和严肃的自我批评。(3)党员活动日已给各党支部分发党组织综合记录簿，要求各支部每月及时、规范地记录“三会一课”相关内容。(4)每月纪检委员检查，每季度由支部书记抽查。已经整改并长期坚持。

宋  惠

杨亚兰

8

发展党员程序不规范。

(1) 针对社区发展党员程序不规范问题进行深入剖析，进一步会集共识，稳妥扎实推动工作；(2)二是社区党委书记与各支部书记深化展开谈心谈话，压实第一责任；(3)对党支部书记、负责整理编写发展党员内审材料工作人员等进行业务培训，进一步熟悉政策规定，确保发展党员工作取得实效和质量。

(1) 进一步做好发展党员工作全程纪实、动态管理等工作。(2) 坚持定期检查与随机抽查相结合，将监督检查贯穿于发展党员工作的全过程。(3)对党支部书记、党小组长及负责发展党员内审材料整理工作人员进行相关业务培训，严格按照区委组织部编制的发展党员工作手册规定来整理发展党员各个阶段的材料。已经整改并长期坚持。

宋  惠

杨亚兰 

9

党员教育管理不严格。

(1)对未交纳党费党员加强教育引导，并责令限期对欠交党费予以补交。(2)建立健全党费管理制度，确保党费收缴工作的公开透明。(3)对于转接组织关系的党员，同步做好党费衔接工作，不可出现漏交、少交党费现象。(4)召开支部大会，安排受处分党员说进行自我剖析。(5)党支部书记与受处分党员进行一对一的谈心谈话，并指导其制定整改措施。(6)纪检委员对受处分党员进行回访谈话，全面了解受处分党员的整改成效。

(1)党员已补交欠交的党费。(2)支部书记在社区党员微信群里公布党费缴纳标准，引导党员按标准进行交纳党费。(3)转出党员已补交漏交党费。(4)党支部已召开支部大会，针对受处分党员处分情况进行通报。(5)支部书记已对受处分党员的情绪状态和心理变化进行了关注。(6) 纪检委员持续关注受处分党员的思想动态，及时给予必要的指导和帮助。已经整改并长期坚持。

宋  惠

杨亚兰

10

部分巡察反馈问题整改质量不高。

(1)对上一轮巡察反馈问题整改后出现反复问题进行梳理，对标对表列出问题和措施清单，逐一制定整改措施，突出整改实效。(2)对上一轮巡察反馈问题整改后出现反复的整改情况进行监督检查，持续加大问题整改监督检查力度。(3)结合日常监管和信访投诉，对近年来各类突出问题常态化开展问题整改“回头看”，对存在反复的，强化再督查，防止整改标准不高、问题出现反复等情形发生。

(1)针对上级巡察反馈问题，立即组织回头看，对整改后出现反弹的，迅速进行再次整改，并同步完善落实长效管理措施。(2)已经完成的整改任务，巩固好整改成果；对需要持续推进的问题，紧盯不放，跟踪抓好落实；(3)对整改后需要长期坚持的项目，常抓不懈、综合治理。已经整改并长期坚持。

宋  惠

杨亚兰

1

网格管理服务不深入。

（1）提升网格服务精细化程度，定期跟踪防范；                                        （2）易肇事肇祸严重精神障碍患者将定期走访管护。

整改落实到位：

（1）已提升网格服务精细化程度，定期跟踪防范；                                        （2）已走访易肇事肇祸严重精神障碍患者，并将定期走访管护。

蔡  娜         孙玉吉

2

居民代表议事制度执行不到位。

（1）建立健全居民代表议事制度和组织架构。                      

（2）计划每季度召开一次，每季度末月15日上午为居民议事日。       （3）提前确定好议题，发扬民主听取群众意见。                      （4）居委牵头协调，党委监督。                               （5）及时公示公开议事结果，自觉接受群众监督。                   

（6）选好居民代表，将新业态、物业补充到代表队伍。

整改落实到位：

（1）已建立健全居民代表议事制度和组织架构。

（2）社区居民代表议事小组分别在2025年一、二季度顺利开展相关议事工作。

（3）每次会议都提前确定好议题，听取群众意见。

（4）每次会议都由居委牵头协调，党委监督。

（5）已及时公示公开议事结果，自觉接受群众监督。

（6）已选居民代表，将新业态、物业补充到代表队伍。

蔡  娜   薛正刚

（3）

老旧小区安全隐患整治迟缓。

                                    （1）进一步加强危房巡查力度。对巡查发现的明显存在安全隐患的风险建筑，第一时间委托盐城市住房和城乡建设局《盐城市房屋鉴定单位推荐名录》中的鉴定机构进行鉴定，并出具相应建筑的《房屋危险性鉴定报告》。根据报告结果进一步开展工作。                                                   （2）对鉴定为C级的危房，根据《盐城市亭湖区既有建筑安全管理办法》，第一时间张贴醒目的警示标识，加大宣传，积极引导房屋使用安全责任人按照鉴定机构的处理建议及时加固修缮，确保房屋级别达到B级及以上。                                         （3）对于消防设施缺失的问题，立即安排社区物业负责人对兵化厂小区进行全面摸排，并要求立即整改，同时要求小区物业负责的同志落实消防安全责任，确保消防安全。

整改落实到位：

（1）已加强危房巡查力度。对巡查发现的明显存在安全隐患的风险建筑，街道已委托相关鉴定机构进行评估鉴定，并反馈结果。根据反馈报告结果已进一步开展工作。（2）对鉴定为C级的危房，已根据《盐城市亭湖区既有建筑安全管理办法》，第一时间张贴醒目的警示标识，社区工作人员多次耐心解释相关政策要求，解答居民疑问，积极引导其按照鉴定结果落实加固修缮，已尽到了宣传和引导的职责。     （3）对于消防设施缺失的问题，已安排社区物业负责人对兵化厂小区进行全面摸排，并整改到位，同时已经对小区物业负责的同志落实消防安全责任，确保消防安全。

蔡  娜        高林龙

（4）

工程项目管理不规范。

（1）坚决执行财务制度；                                      （2）严格按照政府规定工程项目询价管理，遵循公开、公平、公正的原则。

整改落实到位。

（1）坚决执行财务制度。

（2）已补充工程项目的相关询价手续，在今后对社区的工程项目支出中坚决执行财务管理制度，严格按照政府规定工程项目询价管理，遵循公开、公平、公正的原则。

蔡  娜   姚伟娣

（5）

财务管理不规范。

（1）完善收付现金的制度和流程；                             （2）加强现金收付的安全管控；                                （3）落实非现金支付；                                       （4）建立健全党费管理制度，并在以后工作中避免发生类似错误。

整改落实到位：

（1）已完善收付现金的制度和流程；

（2）已加强现金收付的安全管控；

（3）已落实非现金支付；

（4）已建立健全党费管理制度，并在以后工作中避免发生类似错误。                                                       

蔡  娜        姚伟娣

（6）

组织生活会制度执行不严。

（1）社区党委书记牵头整改，约谈问题支部书记，制定社区组织生活会操作指南，明确会前学习、谈心谈话、全员开展批评与自我批评等刚性要求。                                              （2）将党史学习嵌入“主题党日”每月开展。每季度各支部交叉检查会议记录，整改成效与星级支部评选挂钩，杜绝形式化反弹。

整改落实到位：

（1）社区党委书记已牵头整改，约谈问题支部书记，制定社区组织生活会操作指南，明确会前学习、谈心谈话、全员开展批评与自我批评等刚性要求。

（2）已将党史学习嵌入“主题党日”每月开展。每季度各支部交叉检查会议记录，整改成效与星级支部评选挂钩，杜绝形式化反弹。

蔡  娜        顾  佾

（7）

发展党员程序不规范。

（1）开展专题培训：组织社区支部委员、党务工作者集中学习发展党员流程，重点剖析计票、公布环节的规范做法。                          

（2）完善工作机制：制定计票、监票制度，安排两名及以上无利害关系党员分别负责统计与监督；设置专门计票区，确保票数统计准确。（3）强化结果公示：预备党员转正会议当场宣读得票结果，并在社区公告栏、党员群书面公示，接受全体党员监督。      

整改落实到位：

（1）开展专题培训：已组织社区支部委员、党务工作者集中学习发展党员流程，重点剖析计票、公布环节的规范做法。

（2）完善工作机制：已制定计票、监票制度，安排两名及以上无利害关系党员分别负责统计与监督；设置专门计票区，确保票数统计准确。

（3）已强化结果公示：预备党员转正会议当场宣读得票结果，并在社区公告栏、党员群书面公示，接受全体党员监督。   

蔡  娜        顾  佾

（8）

党员教育管理不到位。

（1）党费补缴与规范：组织学习党费收缴管理制度，建立党费收缴台账。                      （2）流动党员管理：根据最新流动党员规定全面排查流动党员，通过电话、微信联系流动党员，掌握其动态。建立流动党员信息库，定期联络，提前通知流动党员参与组织生活，明确党费缴纳标准与方式 。

整改落实到位：

（1）党费补缴与规范：已按照党员的工资标准，补缴党费到位。并组织学习党费收缴管理制度，建立党费收缴台账。

（2）流动党员管理：已根据最新流动党员规定全面排查流动党员，建立流动党员信息库，定期联络，提前通知流动党员参与组织生活，明确党费缴纳标准与方式 。

蔡  娜        顾  佾

2025年3月20日

（9）

整改措施长效坚持不够。

（1）组织生活强化：制定组织生活规范执行手册，明确流程和要求；定期开展自查自纠，对执行不到位情况及时通报批评并督促整改。每次组织生活前开展制度培训，提升党员重视度和参与度。                      

（2）费用支出监管：完善财务管理制度，明确审批流程；成立监督小组，定期审查账目，对违规支出严肃问责；每年开展财务知识培训，提升工作人员业务水平。                                （3）根据本轮巡察所有问题详细清单。每半年开展一次全面复查，重点关注反复出现的问题，深入剖析根源，防止问题反弹。成立内部监督小组，定期对社区工作各环节进行检查。对违反规定、导致问题再次发生的人员，严肃问责并在社区内通报批评，形成有力震慑。

整改落实到位：

（1）组织生活强化：已制定组织生活规范执行手册，明确流程和要求；定期开展自查自纠，对执行不到位情况及时通报批评并督促整改。每次组织生活前开展制度培训，提升党员重视度和参与度。

（2）费用支出监管：已完善财务管理制度，明确审批流程；成立监督小组，定期审查账目，对违规支出严肃问责；每年开展财务知识培训，提升工作人员业务水平。                                （3）根据本轮巡察所有问题详细清单。已开展每半年一次全面复查，重点关注反复出现的问题，深入剖析根源，防止问题反弹。成立内部监督小组，定期对社区工作各环节进行检查。对违反规定、导致问题再次发生的人员，严肃问责并在社区内通报批评 ，形成有力震慑。

蔡  娜        顾  佾