——2024年1月10日在盐城市亭湖区第十一届

人民代表大会第三次会议上

盐城市亭湖区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现将全区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记对江苏工作、在盐城考察时的重要讲话重要指示精神，发扬不怕困难、不畏艰险、勇于斗争、敢于胜利的精神，在抓经济促发展上迎难而上，在惠民生守底线上奋力拼搏，较好完成了区十一届人大二次会议确定的财政目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

全区实现一般公共预算收入45.56亿元，完成预算（调整预算，下同）的100.3%。一般公共预算支出58.34亿元，完成预算的95.6%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上年结余收入等43.05亿元，收入共计88.61亿元。一般公共预算支出加上解支出、债务还本支出、结转下年支出等30.27亿元，支出共计88.61亿元，收支平衡。

区本级实现一般公共预算收入40.47亿元，完成预算的100.4%。一般公共预算支出54.72亿元，完成预算的94.7%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上解收入、调入资金及上年结余收入等46.08亿元，收入共计86.55亿元。一般公共预算支出加上解支出、补助镇转移支付支出和债务还本支出、结转下年支出等31.83亿元，支出共计86.55亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区实现政府性基金收入58.94亿元，完成预算的100.7%。加政府性基金转移收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入等10.99亿元，收入共计69.93亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区实现国有资本经营预算收入2.91亿元，完成预算的100%。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区实现社会保险基金收入7.82亿元，完成预算的100%；加转移收入、上年结余收入等9.95亿元，收入共计17.77亿元。

（五）地方政府债务情况

截至2023年末，全区地方政府债务余额89.62亿元，其中：一般债务余额44.69亿元、专项债务余额44.93亿元，均控制在限额以内。

2023年全区财政预算执行主要呈现以下四个特点：

（一）财政收支运行平稳。

（二）财源培植积极有为。

（三）民生保障力度加大。

（四）管理绩效稳步提升。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行中还存在一些矛盾和问题：经济下行压力依然严峻，财税收入组织压力较大；刚性支出仍处高位运行状态，财政平衡压力较大；国有企业实体化程度有待进一步提升，市场化转型压力较大等等。对于这些问题，我们将采取积极有效措施，切实加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。全区财政经济发展有利和不利因素交织，机遇和挑战并存。从机遇看，国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，长三角一体化、江苏沿海发展等多重国家战略机遇叠加，尤其是去年习近平总书记亲临盐城考察作出重要指示，省委省政府全力支持盐城高质量建设绿色低碳发展示范区，必将成为激励我区经济加快发展的强大内生动力。从挑战看，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难，主要是国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多。国家继续实施减税降费政策，财政收入的不稳定性依然存在，财政刚性支出持续增加，财政收支统筹平衡难度进一步加大。

2024年财政收支预算的安排，充分考虑影响财政收支的有利条件和不利因素，根据《预算法》和相关文件精神，坚持6条基本原则：一是强化区委、区政府重要决策保障能力；二是继续坚持政府“过紧日子”；三是进一步加强部门预算资源统筹，深化预算绩效管理；四是加强政府投资项目全生命周期管理；五是严肃财经纪律，硬化预算约束；六是严格债务管理，守牢风险底线。

根据上述原则，汇总全区2024年财政收支预算草案：

（一）一般公共预算

全区一般公共收入预算48.06亿元，增长5.5%。一般公共支出预算60.3亿元，增长3.4%。全区一般公共收入预算加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金等39.91亿元，收入总量预计87.97亿元。一般公共支出预算加上解支出、债务还本支出等27.67亿元，支出总量预计87.97亿元，收支平衡。

区本级一般公共收入预算42.7亿元，增长5.5%。一般公共支出预算57.87亿元，增长5.8%。区本级一般公共收入预算加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上解收入及上年结余收入等44.09亿元，收入总量预计86.79亿元。一般公共支出预算加上解支出、补助镇转移支付支出、债务还本支出等28.92亿元，支出总量预计86.79亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入预算57.2亿元，加政府性基金转移收入、上年结余收入等2.9亿元，收入总量预计60.1亿元。政府性基金支出预算42.24亿元，加调出资金、上解支出、债务还本支出等17.86亿元，支出总量预计60.1亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预算2.6亿元，减去调出资金2.55亿元，其余0.05亿元全部按规定安排支出。

（四）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入预算8.12亿元，加转移收入、上年结余收入等11.37亿元，收入总量预计19.49亿元。社会保险基金支出预算6.92亿元，加转移支出0.07亿元，年末滚存结余12.5亿元。

三、2024年财政工作思路

2024年全区财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话重要指示精神，以习近平总书记来盐城考察为强大动力，按照中央经济工作会议和省市区委全会部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面落实积极的财政政策，坚持在全区经济发展大局中谋划财政各项工作；以提升财政管理现代化水平为总目标，进一步建立健全各项管理制度体系；切实加强财政干部履职能力建设，努力推动财政实现高质量发展，为全面落实“四个走在前”“四个新”重大任务，推进中国式现代化亭湖新实践作出更大贡献。根据上述要求，今年着重抓好五个方面工作：

（一）全力育丰财源经济。

（二）全力做好增收节支。

（三）全力保障民生福祉。

（四）全力防范债务风险。

（五）全力提升管理质效。