各位代表、各位同志：
受镇人民政府委托，现将我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排（草案）的报告提请大会审议，并请列席代表提出宝贵意见。
2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的精心指导下，在镇人大的监督下，镇财资条线紧紧围绕镇党委、政府工作目标，积极组织财政收入，努力壮大财政实力；强化财政监督，提高资金使用效益；围绕“乡村振兴”主题，积极投身“强富美高”建设；切实增强财政“保稳定、保民生、促发展”的能力，为全镇经济和各项社会事业高质量发展提供了财力保障，较好地完成了镇十八届人大第一次会议批准的2022年财政预算任务。现将有关情况报告如下：
一、2022年财政预算执行情况
（一）2022年财政收入完成情况
2022年我镇实现一般公共财政预算收入9460万元，占年度目标7450万元的127%，同期增幅28.9%。其中完成税收收入9036万元，占年度目标6340万元的142.5%，税比达95.5%，同期增幅29.7%。
根据现行财政结算体制，我镇体制结算财力2873万元，上级追加指标8185元，基金预算财力数为11302万元，合计总财力为22360万元。
（二）2022年财政支出执行情况
2022年财政预算实现总财力为22360万元，其中：一般公共预算支出为11058万元，具体支出项为：1、一般公共服务支出1678万元，2、国防支出9万元，3、公共安全支出2万元，4、教育支出17万元，5、文化旅游体育与传媒支出35万元，6、社会保障和就业支出1002万元，7、卫生健康支出1344万元，8、节能环保支出19万元，9、城乡社区支出303万元，10、农林水支出6284万元，11、交通运输支出365万元。政府性基金预算支出为11302万元，具体支出项为：1、社会保障和就业支出219万元，2、城乡社区支出11045万元，3、农林水支出36万元，4、其他支出2万元。
二、2023年财政收入预算安排计划
2023年区政府下达给我镇的公共财政一般预算收入任务数为8120万元，其中税收收入6910万元。
根据现行财政结算体制，2023年可用财力约为15500万元。一是分成财力安排7200万元。其中：体制结算财力5000万元，上级追加指标2200万元。二是基金预算财力数为8300万元。
三、2023年预算安排计划
根据预测可支配财力数15500万元，2023年度财政预算分项目支出作如下明细安排：
1、一般公共服务支出安排2308万元，主要用于人大、行政、党建、组织、宣传、工会、团委、妇联、财政事务、法制建设、经建、安全监管、统计、商贸事务等支出。
2、公共安全支出安排33万元，主要用于政法、司法、信访及消防联防等支出。
3、社会保障和就业支出安排1188万元，主要用于人力资源、社会保障、民政、行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、城市低保、农村低保、农村救济等支出。
4、卫生健康和计划生育支出安排89万元，主要用于计生、公共卫生、医疗保障、食品药品管理支出。
5、节能环保支出安排497万元，包含创文创卫环境整治等支出。
6、城乡社区事务支出安排8727万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区卫生环境支出。
7、农林水事务支出安排1916万元，主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。
8、住房保障支出安排742万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。
本年度预算编制以收定支，实现硬性平衡。
四、2022年财政工作的特点和存在的问题
1、税收任务虽能按时超额完成，但企业税收同比增幅下降。2022年税收任务虽然能够按序时超额完成，税收比重也高达95.5%，但是受疫情影响，以出口产品为主打产品的企业如联晟毛毯、舒适照明与去年同期相比税收不同程度的下降。受建材行业整体形势低迷的影响，新洋港建材园区规模以上建材企业开票纳税均低于往年同期。诸多综合因素，剔除一次性资产处置过户契税外，企业当年税收同期比增幅下降。
2、努力压缩支出。加强“三公”经费管理，严控行政运行成本，严格控制一般性支出，特别是公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费以及会议费、培训费等方面的一般性支出。
3、继续落实国家各项强农惠农政策，切实加强对涉农资金的监督检查。今年，按照中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”总体部署，主动适应经济发展新常态、顺应农业发展新形势，推进农业“三项补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，提高补贴政策的指向性、准确性和实效性，鼓励农民主动保护耕地地力。认真核查农民应享受补贴的耕地面积，完善政策性农业保险工作，切实加大宣传力度，落实各项惠民补贴公示制度，提高群众的知晓率和参与度，把党和政府的各项惠民政策落到实处。实现强农、惠农资金全部通过“一折通”发放到位，增强惠农资金发放的透明度。
4、努力化解金融风险。在镇党委、政府的正确领导下，2022年度累计化解政府隐性债务0.98亿元。全年累计融资17.87亿元，归还各类借款本息18.93亿元。为盐东镇社会经济和各项事业发展提供了财力保障。截至目前，未发生一起拖欠到期贷款、信托资金本息的事件。
5、进一步规范日常管理工作。建立健全各项工作制度、岗位制度、学习制度，做到用制度管人管事。按照“高效快捷、便民利民”的要求，优化环境，不断提高办事效率和服务质量，为群众做好服务；进一步提高财务管理工作水平，通过学习不断提升工作人员的业务能力，使之适应当前财务管理工作的新要求。
同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题与不足，主要表现在：
一是财政管理粗糙，科学化程度不高。主要表现为（1）对园区和政府资产管理不到位；（2）对往来款项清理措施不得力；（3）对村级资金管理失之过宽；（4）对各类合同管理缺乏严谨性和科学性。
二是支柱税源不足，财政收入缺乏后劲。受宏观经济持续下行影响，年度招商引进的企业税源优势短期内难以显现，导致我镇近两年支柱税源不足，财政收入增长严重缺乏后劲。
三是国家政策变化，融资成效不明显。因国家对政府平台公司融资政策的调整，乡镇平台融资渠道越来越窄、融资难度越来越大，导致融资成本越来越高。
五、2023年财政工作计划
1、大力培植税源，促进经济全面健康可持续发展。充分发挥和运用财政职能，抓好项目筛选和上报，积极筹措资金，做好新洋港新型材料产业园八菱海螺、晟泰建材等项目的跟踪服务，加速现代农业产业示范园区的建设，加快办结千鹤湾和驿龙湾资产回购手续，壮大镇级资产，促进镇域经济全面发展。
2、加大对上协调，全力做好项目及资金争取力度。一是加强与上级主管部门的沟通，及时把握上级有关资金投放的政策、重点和动向，积极争取新型材料园公共码头项目专项债券资金。二是加强项目资金的编制、申报。以现代农业、国家扶持的项目为重点来进行编制和申报。
3、优化支出结构，正确安排财政支出中的比例。进一步规范审批流程，按“保民生、保运转、保稳定、促发展”的要求，严格执行量入为出，量力而行的原则;对各类基建支出根据财力情况，能不安排一律不予安排，积极清理各类借款和往来款项，精打细算，注重绩效，强化增收节支，努力实现当年财政收支平衡。
4、加强队伍建设，推进财政所标准化建设工作。一是加强机构队伍建设，提升干部素质。二是加强管理制度建设，建立健全收支管理制度、资金监管制度、财务公示制度、工作效能制度、干部廉洁制度。三是推进基础设施建设，配齐适合工作需要的办公设备，配备防火防盗等安全设施。四是加强信息化建设，实现财政联网、业务管理信息化、建立基础信息库。五是树立服务意识，建立服务窗口，塑造服务形象，提升服务能力。
5、强化财政监督，加速推进乡镇财政规范管理。一是内部审计常态化。坚持每季度进行1次内部监督检查，确保制度落实有力、内部制衡有效、资金运行有序、存款余额无误，并及时发现、修补制度漏洞、管理漏洞。二是监督机制立体化。创新财政监督理念，努力建设全方位、多层次、立体化的财政监督体系，充分发挥财政监督在严格预算管理、加强增收节支、保障政策执行、维护财经秩序、提供决策参考等方面的重要作用；加大对财政支出合法合规性的监督，建立财政支出绩效评价制度，提高财政监管水平，切实增强财政资金运行的科学性、规范性和有效性。
6、积极应对形势，探索政府融资新方式新途径。面对金融、财政政策紧缩，融资难度越来越难的困境，积极探索融资新途径。努力扩大银行融资份额，积极与国开行、农发行等政策性银行以及五大国有银行沟通对接，争取专项贷款、项目贷款的支持；适度开展与信托公司、融资租赁公司的合作，合规募集保理资金、信托资金和租赁资金，让非标产品作为银行贷款的合理补充。
7、服务骨干企业，增强现有重点企业创税能力。将继续深入开展“三服务”活动，形成长效机制，不断完善服务企业的方式方法，为企业排忧解难，培大育强盐东的重点企业和项目，增强创税能力。
各位代表、各位同志，2023年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，认真落实这次会议的决定决议，进一步营造良好氛围，以大局意识去想问题办事情，安排收支始终从大局出发，自觉将思想和行动统一到镇党委、政府的正确决策部署上来，真心实意地为群众服务，为基层服务，为发展服务。
2022年预算执行情况及2023年预算草案（盐东).pdf