索引号 12320902014356075U/2023-15846 组配分类 业务工作
发布机构 亭湖区东亭湖街道 发文日期 2023-02-08
文号 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会
时效 有效

2023 年度
盐城市亭湖区东亭湖街道办事处
部门预算公开

  

 

第一部 部门概况

主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 2023 年度部门主要工作任务及目标

部分 2023 年度部门预算表

收支总表

、收入总表

、支出总表

、财政拨款收支总表

、财政拨款支出表(功能科目)

六、政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部 名词解释

 

 

 

 

 

 

一部分 部门概况

 

、主要职能

1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机 定、命令,研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社 生态文明、应急管理及安全生产、环境保护等领域事业发 展的重大问题。

2.加强党对基层工作的集中统一领导和基层政权建设,巩 固党的执政基础。推进本行政区域内村(社区) 、机关、行 域化党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策 方针,指导群团和民武装工作,推进精神文明建设。

3.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规 划、年度计划,促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地 拆迁、招商引资、环境保护、安全生产和统计等项工作。

4.按照区域总体规划,负责编制和组织实施本行政区域建 设规划和各类专业规划;组织基础设施、公共服务设施和各项 公益事业建设,改善群众生活环境。

5.负责指导农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,完善 农民合作经济组织体系,高水平地推进农业农村现代化发展。

6.统筹协调社会事务,负责本行政区域内的教育、科技、 文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、 医疗保障、行政审批服务、退役军人事务等项工作,积极构建 公共服务均等化体系,促进社会事业持续健康发展。

7.加强财政管理,严格遵守财政法律、法规和财经制度, 负责财务、审计监督和集体资产管理工作,建立健全财政财务 监督管理机制,协助做好税收征管工作。

8.推进基层民主法制建设和司法行政工作,指导村民委员 会(社区居民委员会) 工作,动员本行政区域内各类单位、社 会组织和人民群众等社会力量参与基层建设和管理;加强社会 治安综合治理,加强应急管理工作,强化信访和矛盾纠纷调解 工作,维护社会和谐稳定。

9.建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法一体化 平台治理作用,统筹协调本行政区域内派驻机构和派驻人员, 依法开展综合行政执法,调处好各种利益矛盾和纠纷。

10.负责综合指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工 作,与上级信息平台实现数据共享、互联互通、协调联动。

11.完成法律、法规和规章规定的其他事项和区委、区政府 交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党政办公室 (党建工作办公室、综合指挥中心)、行政审批局 (为民服务中 心)、安全生产监督管理局(综合执法局)、财政审计和资产管理 局、经济发展局(规划建设和生态环境局)、社会治理局(社会治 安综合治理中心)、社会事业局(退役军人服务站)。本部门无下 属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门 2023 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:盐城市亭湖区东亭湖 街道办事处(机关)。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年我们将把“实干争先、再创辉煌”作为工作目标 第一、创特色、树品牌”作为工作追求,勇当高质量发 展排头兵。主要指标实现“两领先、三突破、四稳定” 。“两 领先:地区生产总值增长 6.5%保持全区领先,新增“ 四上” 企业 30 家以上保持全区领先。“三突破”:招商引资取得新 破,全年新签约亿元以上项目 10 个;项目推进取得新突破, 新开工、新竣工亿元以上项目分别达 5 个、3 个;利用外资取 得突破,保注册到账外资 300 万美元。  “四稳定”:确保固 定资投资、服务业增加值、全社会研发投入、人均可支配收 入等标稳定增长,全面完成区下达的目标任务。街道本级争  1-2 个国家级品牌、2-3 个省级品牌,3-5 个市级品牌,村居 要争取 1-2 个区级以上牌子和表彰,各条线、各科室、各单位 要争取形 1-2 项在区内外有一定影响力的特色工作。配合环 科城好绿色低碳产业招商,全力打造节能环保产业品牌。充 分发挥优势,奋力打造全区创新创业高地、产城融合典范、品 质生活家园。

(一)做优环境,重抓源头,在招大商招优商上下功夫。

将招商引资作为“一号工程”,将项目引建作为经济工作 主旋律。着力解决“招什么” 、“谁来招” 、“怎么招”三个 问题。一是突出主攻方向,着力解决“招什么”的问题。要确定现代服务业主线,主攻四大方向。其中:互联网产业方面要 围绕现有的出海新媒体、江苏航臣等企业,重点在江浙沪深一 带开展招商;研发设计方面要围绕建筑设计、产品设计、信息 技术服务等产业招商,重点在北京、南京、苏州、上海一带开 展招商;文化创意方面要结合现有睿思数字基地、文创大厦等 载体,重点在上海、北京、西安等地进行招商;优秀房地产、 建筑企业总部方面要盯牢中西部地区准备进军东部沿海地区的 企业以及在外创业的本地成功人士。二是搭建工作专班,着力 解决“谁来招”的问题。街道将组建五支工作专班, 由一名分 管副书记总牵头和另外四名 40 周岁以下科级干部分别担任专班 班长,每个专班配备一名懂招商、一名懂项目推进、一名懂服 务企业的人员,将每个项目引建交由一个专班负责,建立跟踪 服务工作群,实现项目从招引到落地全程跟踪服务不换人。三 是创新方式方法,着力解决“怎么招”的问题。要利用互联网 优势,建立招商引资事项会办工作群,在线“云”会办,第一 时间解决招商过程中遇到的问题,及时解答客商提出的疑问。 与各地方商会、行业商会、科技园区深入交流合作,积极推行 中介招商。持续开展以商引商,产业招商、土地招商等靶向招 商,实行全街招商、全域招商。全年确保新签约亿元以上项目 不少于 8 个,其新开工亿元以上项目不少于 4 个、新竣工亿元 以上项目不少于 2 个,努力实现在招引 10 亿元以上项目上取得 突破。

(二)做好服务,重抓关键,在用真心用真情上做文章。

要改变过去单纯为服务而服务的被动式做法,全力打造全 过程全链条服务,突出三个“关键”,切实增强服务项目的主 动性。一是突出“责任到人”这个关键。每个项目明确一名街 道科级领导干部挂钩负责,担任该项目服务小组组长,街道职 能科室人员、属地村居干部担任服务小组成员,一包到底,全 面跟踪做好该项目服务工作。对科技含量高、规模体量大、税 收贡献多、关乎民生福祉和绿色环保政策的重点项目,服务同 志要常驻项目现场,全天候开展服务工作,遇到突发性问题, 第一时间提供服务并向上报告,必要时街道主要负责人亲自参 会研究处理,或视情提请上级政府和部门牵头召开专题会议, 会办处理。二是突出“督查监管”这个关键。紧扣项目完成时 限,认真督查项目落地时序进度,对推进速度慢、影响项目投 产经营进度的, 帮助主体单位理清思路, 找出症结, 克服困 难,加快推进。同时,派遣街道职能部门、村居同志,加强在 建项目前期手续办理、建设落户、企业运营等方面工作力度, 确保每个项目顺利投产、高效运营。三是突出“提档升级”这 个关键。服务时要加快企业培育壮大, 全力支持他们提档升 级。在主动服务齐盛伟业光电显示屏模组生产、电子信息产业 园四期、光电制造产业区新建厂房、168 光电玻璃盖板生产制造 等重大项目建设的同时,鼓励支持企业技术改造,创牌夺牌。 年内新增工业三星级以上企业 2 家、高企 20 家、省级“专精特 新”企业 3 家、省星级上云企业 5 家、省级智能示范工厂(车 间) 3 家、互联网标杆工厂 4 家以上,完成“智改数转”项目20 个,上市后备企业库数量不低于 4 家。

(三)做足功课,重抓聚合,在高效益高效率上求突破。

要充分利用城市副中心和亭湖区政治经济文化中心的区位 优势,契合融入环科城片区机遇,做足功课,聚合各种要素、 资源和力量,着力建设“三个重点项目”。一是建设好“市政 公用 ”项目。快速实施迎宾大道改造提升、青年路初中周边配 套道路、武夷山路、兰亭路、跃进路、西亭路等道路建设以及 西亭路小新河桥、圣桦宝龙光荣河桥等桥梁建设。积极实施城 东片区市政道路维修工程和道路交安设施改造工程。以大力度 的市政公用项目建设提升东区的整体形象。二是建设好“住宅 小区”项目。主要实施碧桂园君尚府、琅樾府、文轩府、翠湖 名邸、圣龙府、都市铭城南苑、新河湾三期、东环路东 87 亩 块、希望大道西侧地块住宅小区建设。三是建设好“商业服 务”项目。要进一步强化商业服务功能完善,突出实施金陵大 饭店、圣龙府商业、众鑫财富广场、漫心时尚酒店、铂悦澜庭 酒店、三江商务办公中心、汤姆猫乐园、城东全民体育中心等 一批商业服务项目,同时要新布局 3 个以上农贸市场。

(四)做实民生,重抓需求,在办实事办好事上出实招。

要坚持以人民为中心的发展理念,把满足人民群众对美好 生活的向往作为高质量发展的根本要求,努力提升人民群众获 得感、幸福感和安全感,在民生方面要解决“三个需求”。一 是要解决群众对医疗康养的需求。着力实施亭湖区人民医院二 期工程、东城预防保健应急综合大楼、专业眼科医院、在水一方卫生服务室、仁逸康养中心等一批项目,尽全力为辖区百姓 解决医疗康养问题。二是要解决群众对服务阵地的需求。着重 抓好新民党群服务中心建设、三洼党群服务中心装修、区图书 馆德邻里分馆建设、新丰社区精微网格驿站、富康社区“未成 年人保护站”、省级儿童关爱之家示范点、北林社区“儿童议 事会”和街道本级“梦想改造+”关爱项目等建设工作,从而从 根本上解决服务平台紧缺的问题。三是要解决群众对健康生活 的需求。年内要完成大新河亭湖段提升改造和亭湖区幸福河湖 建设工程,完成光荣小区、东方绿苑、法制广场等住宅小区雨 污分流改造工程。切实解决安置小区消防安全隐患,年内完成 光荣小区、锦康苑、南林小区和园中园小区消防改造工程。要 配合卫健部门扎实做好健康监测工作, 落实网格管理, 强化 “大数据”运用,着力做好四类重点人员的管理和服务;要继 续加大老年人疫苗接种宣传和组织力度,坚决筑牢防疫屏障。

(五)做全规划,重抓载体,在大融合大配合上见成效。

东亭湖街道作为环科城片区建设的主战场,责任重大,必 须做好“规划、盘活、融合”三件事。一是编好规划。要围绕 盐城市城市总体规划和河东片区控制性详规,按照区委、区政 府统一部署, 主动对接相关部门, 全力配合实施单位做好规 划,精准编制通榆河东建军路北地段控制性详细规划、亭湖新 区控制性详细规划修编和青墩连接线东世纪大道北侧组团城市 设计等规划,为今后发展拓展新空间,提高新维度。二是盘活 资源。在加快外延扩张的同时, 注重抓好内部资源的综合利用,发挥最大效益。要充分发挥经济网格作用,对辖区内所有 土地、房产等资源进行梳理,分门别类进行汇总,统一制作图 册, 特别是对未开发利用的土地地块, 要成熟一批, 利用一 批,强力推动,放大效益。同时要深挖细排街道本级和各村居 闲置资产资源, 编列闲置楼宇厂房清单, 落实盘活责任和时 限,增强街道本级和村居经济实力,年内要抓好东方商贸城、 在水一方商务中心等房产的重组和盘活。三是要加强融合。全 力履行属地责任,加强深度融合,为园区企业建设发展以及产 业梯度承接转移创造良好环境。只要园区企业发展需要,第一 时间服务协调到位。近期着力协调服务好太湖路、小新河路、 迎宾大道等道路维修改造和相关交安设施改造工程。梳理城市 现有载体资源,紧盯产业空白区域和薄弱环节进行延链补链, 提升产业发展层次。突出宣传省市区有关推动经济运行率先整 体好转文件措施、招商引资政策,推动企业良性发展。

(六)做细管理,重抓队伍,在上层次上水平上解难题。

要紧紧围绕“实干争先、再创辉煌”目标,牢固树立“干 事重实效、成事争一流”的鲜明导向, 以“开局就奔跑、起步 就冲刺 ”的精神状态, 全力锻造“学习型” 、  “效能型” 、 “勤廉型”干部队伍,全面推进各项工作上层次、上水平。一 是以上率下,锻造一支“学习型”干部队伍。班子成员要率先 垂范,引领全街党员干部树立终身学习的理念,坚持学中干、 干中学,努力提高与承担职责相匹配的能力和水平。当前要持 续深化党工委中心组、党员活动日、每月一课等学习教育活动,真正吃透党的二十大精神和上级党委、政府的思路,认清 发展形势,提升业务水平,用科学的理论和实用的知识指导工 作实践。二是务实担当,锻造一支“效能型”干部队伍。要强 化“等不起、坐不住、慢不得”的效率意识,聚焦“首位、首 席、首选”, 按照“一社区一品牌” 、  “一社区一特色” 要 求,持续巩固互联网党建、商圈党建、红色物业、积分超市等 现有项目,继续打造“东亭湖畔党旗红”特色品牌。要进一步 强化清单管理、督查考核,做到“号令”一出,就坚决执行、 高效落实,坚决摒弃应景、躺平、推诿、松散、无序等各种不 良现象。三是干净干事,锻造一支“勤廉型”干部队伍。要严 格落实全面从严治党要求,持之以恒正风肃纪,制定《2023 年 度落实全面从严治党主体责任清单》, 着力整治“慵懒散拖” 现象,用好监督执纪手段, 以零容忍态度保持惩治腐败力度不 减、尺度不松,切实做到清正廉洁、干净干事、永葆初心。

 

 

 

二部分

2023 年度

盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

01 表

收支总表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

收入

支出

预算数

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4,181.65

一、一般公共服务支出

3,280.57

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收

、公共安全支出

、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

87.09

九、其他收

、社会保险基金支出

卫生健康支出

31.42

一、节能环保支出

二、城乡社区支出

、农林水支出

四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

十、住房保障支出

282.57

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十、预备费

五、其他支出

500.00

十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合

4,181.65

本年支出合

4,181.65

上年结转结余

结转结余

收入总计

4,181.65

支出总计

4,181.65

 

 

 

 

 

 

02 表

 

 

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

 

收入总表

位:万元

 

 

 

 

 

部门名称

 

合计

本年收入

年结转结余

小计

一般公共预 

府性基 预算

有资

本经营

财政专户管 理资金

事业

事业单位 经营收入

级补 收入

属单

位上缴

小计

般公共 

府性基 预算

国有

本经

政专户 理资金

单位

4,181.65

4,181.65

4,181.65

001

盐城市亭湖区东亭湖街 事处

4,181.65

4,181.65

4,181.65

001001

盐城市亭湖区东亭湖街 事处(机关)

4,181.65

4,181.65

4,181.65

 

 

 

 

 

 

 

03 表

 

 

 

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

 

支出总表

位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

支出

项目支出

单位

支出

缴上级支出

对附单位补 支出

4,181.65

843.91

3,337.74

201

一般公共服务支出

3,280.57

442.83

2,837.74

20103

府办公厅(室)及相关机构事 

3,280.57

442.83

2,837.74

2010301

政运行

3,210.24

372.50

2,837.74

2010350

运行

70.33

70.33

208

社会保障和就业支出

87.09

87.09

20805

行政事业单位养老支出

87.09

87.09

2080505

关事业单位基本养老保险缴费 

58.06

58.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.03

29.03

210

卫生健康支出

31.42

31.42

21011

行政事业单位医

31.42

31.42

2101101

政单位医疗

18.15

18.15

2101102

业单位医疗

4.77

4.77

2101103

员医疗补助

8.50

8.50

221

房保障支出

282.57

282.57

22102

房改革支出

282.57

282.57

2210201

房公积金

92.86

92.86

2210203

补贴

189.71

189.71

 

 

 

 

 

229

他支出

500.00

500.00

22999

他支出

500.00

500.00

2299999

他支出

500.00

500.00

 

 

 

 

04 表

财政拨收支总表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

收入

支出

预算数

预算数

一、本年收入

4,181.65

一、本年支出

4,181.65

()一般公共预算拨款

4,181.65

()一般公共服务支出

3,280.57

(二)政府性基金预算拨

()外交支出

()国有资本经营预算拨款

()国防支出

二、上年结转

()公共安全支出

()一般公共预算拨款

()教育支出

(二)政府性基金预算拨

()科学技术支出

()国有资本经营预算拨款

()文化旅游体育与传媒支出

()社会保障和就业支出

87.09

()社会保险基金支出

()卫生健康支出

31.42

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

282.57

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

500.00

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

年终结转结余

收入总计

4,181.65

支出总计

4,181.65

 

 

 

 

05 表

政拨款支出表(功能科目)

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

 

科目编码

 

科目名称

 

支出

 

项目支出

员经费

用经费

4,181.65

843.91

816.68

27.23

3,337.74

201

一般公共服务支出

3,280.57

442.83

415.60

27.23

2,837.74

20103

府办公厅(室)及相关机构事务

3,280.57

442.83

415.60

27.23

2,837.74

2010301

政运行

3,210.24

372.50

345.27

27.23

2,837.74

2010350

运行

70.33

70.33

70.33

208

社会保障和就业支出

87.09

87.09

87.09

20805

行政事业单位养老支出

87.09

87.09

87.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.06

58.06

58.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.03

29.03

29.03

210

卫生健康支出

31.42

31.42

31.42

21011

行政事业单位医

31.42

31.42

31.42

2101101

政单位医疗

18.15

18.15

18.15

2101102

业单位医疗

4.77

4.77

4.77

2101103

员医疗补助

8.50

8.50

8.50

221

房保障支出

282.57

282.57

282.57

22102

房改革支出

282.57

282.57

282.57

2210201

房公积金

92.86

92.86

92.86

2210203

补贴

189.71

189.71

189.71

 

 

 

 

 

229

他支出

500.00

500.00

22999

他支出

500.00

500.00

2299999

他支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处                                                     单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

员经费

用经费

843.91

816.68

27.23

301

工资利支出

816.31

816.31

30101

工资

158.55

158.55

30102

贴补贴

344.50

344.50

30103

82.29

82.29

30106

食补助费

16.17

16.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.06

58.06

30109

职业年金缴费

29.03

29.03

30110

职工基本医疗保险缴费

22.92

22.92

30111

公务员医疗补助缴

8.50

8.50

30112

其他社会保障缴

3.43

3.43

30113

房公积金

92.86

92.86

302

商品和服务支出

27.23

27.23

30215

议费

1.00

1.00

30216

训费

8.00

8.00

30228

会经费

3.40

3.40

30229

利费

11.33

11.33

30231

公务用车运行维护

3.50

3.50

303

对个人和家庭的补助

0.37

0.37

30399

其他对个人和家庭的补助

0.37

0.37

 

 

 

 

07 表

一般共预算支出表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

 

科目编码

 

科目名称

 

支出

 

项目支出

员经费

用经费

4,181.65

843.91

816.68

27.23

3,337.74

201

一般公共服务支出

3,280.57

442.83

415.60

27.23

2,837.74

20103

府办公厅(室)及相关机构事务

3,280.57

442.83

415.60

27.23

2,837.74

2010301

政运行

3,210.24

372.50

345.27

27.23

2,837.74

2010350

运行

70.33

70.33

70.33

208

社会保障和就业支出

87.09

87.09

87.09

20805

行政事业单位养老支出

87.09

87.09

87.09

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.06

58.06

58.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.03

29.03

29.03

210

卫生健康支出

31.42

31.42

31.42

21011

行政事业单位医

31.42

31.42

31.42

2101101

政单位医疗

18.15

18.15

18.15

2101102

业单位医疗

4.77

4.77

4.77

2101103

员医疗补助

8.50

8.50

8.50

221

房保障支出

282.57

282.57

282.57

22102

房改革支出

282.57

282.57

282.57

2210201

房公积金

92.86

92.86

92.86

2210203

补贴

189.71

189.71

189.71

229

他支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

22999

他支出

500.00

500.00

2299999

他支出

500.00

500.00

 

 

 

 

08 表

一般公共预算基本支出表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

员经费

用经费

843.91

816.68

27.23

301

工资利支出

816.31

816.31

30101

工资

158.55

158.55

30102

贴补贴

344.50

344.50

30103

82.29

82.29

30106

食补助费

16.17

16.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.06

58.06

30109

职业年金缴费

29.03

29.03

30110

职工基本医疗保险缴费

22.92

22.92

30111

公务员医疗补助缴

8.50

8.50

30112

其他社会保障缴

3.43

3.43

30113

房公积金

92.86

92.86

302

商品和服务支出

27.23

27.23

30215

议费

1.00

1.00

30216

训费

8.00

8.00

30228

会经费

3.40

3.40

30229

利费

11.33

11.33

30231

公务用车运行维护

3.50

3.50

303

对个人和家庭的补助

0.37

0.37

30399

其他对个人和家庭的补助

0.37

0.37

 

 

 

 

09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处                                                                                                   单位:万元

 

 

“三公”经费合计

 

因公出国(境)

公务用车购置及运行维护费

 

务接待费

 

议费

 

训费

用车购置费

公务车运行维 

3.50

0.00

3.50

0.00

3.50

0.00

1.00

8.00

 

 

 

 

10 表

政府性基金预算支出表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

支出

项目支出

注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

11 表

资本经营预算支出预算表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

    

 

年支出合计

 

支出

 

项目支出

能分类

科目编码

科目名称

1

2

3

注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

 

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

27.23

302

商品和服务支出

27.23

30215

议费

1.00

30216

训费

8.00

30228

会经费

3.40

30229

利费

11.33

30231

公务用车运行维护

3.50

注:1.“机关运行经费”指行政单(含参照公务员法管理的事业单位) 使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等

 

 

 

 

 

13 表

政府采购支出表

部门:盐城市亭湖区东亭湖街道办事处

 

购品目大类

 

项名称

 

科目

 

购品目名称

 

购组织形式

资金来源

 

总计

般公共 算资金

性基金

他资金

年结转和 余资金

注:本部门无政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部分 2023 年度部门预算情况说明

 

 

、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年度收入、支出预算总  4,181.65 万元 与上年相比收、支预算总计各增加 31.65 万 ,增长 0.76%。

中:

(一) 入预算总计 4,181.65 万元。包括:

1.本年收入合计 4,181.65 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4,181.65 万元,与上年相比增加

31.65 万元, 增长 0.76%。主要原因是受疫情影响, 防疫费用 

(2)政性基金预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 与上年预算数相

(4)财政户管理资金收入 0 万元,与上年预算数相同。

(5)业收入 0 万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年预算数相同

(7)上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同

(9)他收入 0 万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同

(二) 出预算总计 4,181.65 万元。包括:

1.本年支出合计 4,181.65 万元。

(1) 一般公共服务支出(类) 支出 3,280.57 万元,主要用 单位人员工资发放,办公运转。与上年预算数相同

(2) 社会保障和就业支出(类) 支出 87.09 万元,主要用于 民政事务管理及老党员生活困难救助。与上年预算数相同

(3) 卫生健康支出(类) 支出 31.42 万元,主要用于疫情防 物资投入。与上年预算数相同。

(4) 住房保障支出(类) 支出 282.57 万元,主要用于老旧小 造。与上年预算数相同。

(5) 其他支出(类) 支出 500 万元,主要用于对社区村民委 会投入。与上年相比减少 31.65 万元,减少 5.95%。主要原因是 实例行节约。

2.年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

              2023        4,181.65 万元,包括本年收入 4,181.65 万元,上年结转结余 0 万 

中:

本年般公共预算收入 4,181.65 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%

年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

年事业收入 0 万元,占 0%;

年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%

年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

年其他收入 0 万元,占 0%;

年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

上年转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;  上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0% 年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

 

三、支出预算情况说

              2023        4,181.65 万元,其中:

基本支出 843.91 万元,占 20.18%

目支出 3,337.74 万元,占 79.82%;

 

 

 

 

 

 

 

单位经营支出 0 万元,占 0%;

缴上级支出 0 万元,占 0%;

附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年度财政拨款收、支总 预算 4,181.65 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 31.65 万元,增长 0.76%。主要原因是受疫情影响, 防疫费用增加 入。

五、财政拨款支出预算情况说明

城市亭湖区东亭湖街道办事处 2023 年财政拨款预算支出 4,181.65 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款 支出增加 31.65 万元,增长 0.76%。主要原因是受疫情影响,防疫 用增加投入。

中:

()一般公共服务支出(类)

1.政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) 支  3,210.24 万元,与上年预算数相同

2.政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项) 支  70.33 万元,与上年预算数相同。

()社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险 费支出()支出 58.06 万元,与上年预算数相同。

2.政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支 (项)支出 29.03 万元,与上年预算数相同。

()卫生健康支出(类)

1.行政业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出 18.15 万 与上年预算数相同。

2.行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出 4.77 万 与上年预算数相同。

3.政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出 8.5 万 与上年预算数相同。

()住房保障支出(类)

1.住房革支出(款) 住房公积金(项) 支出 92.86 万元,与 年预算数相同。

2.住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 189.71 万元,与 年预算数相同。

()其他支出(类)

其他(款) 其他支出(项) 支出 500 万元,与上年相比减  31.65 万元,减少 5.95%。主要原因是受疫情影响,防疫费用增 投入。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年度财政拨款基本支出 预算 843.91 万元,其中:

(一) 人员经费 816.68 万元。主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 27.23 万元。主要包括:会议费、培训费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年一般公共预算财政拨 款支出预 4,181.65 万元, 与上年相比增加 31.65 万元, 增长 0.76%。主要原因是受疫情影响,防疫费用增加投入。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年度一般公共预算财政 基本支出预算 843.91 万元,其中:

(一) 人员经费 816.68 万元。主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 27.23 万元。主要包括:会议费、培训费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年度一般公共预算拨款 安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境) 费支出 0 万元 “三”经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元, “三公”经费的 100%;公务接待费支出 0 万元, 占“三公”经  0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 3.5 万元。其中

(1)公务车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元,与上年预算 同。

3.公务接待费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年度一般公共预算拨款 安排的会议费预算支出 1 万元,与上年预算数相同

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年度一般公共预算拨款 安排的培训费预算支出 8 万元,与上年预算数相同

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年政府性基金支出预算 支出 0 万元。与上年预算数相同

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区东亭湖街道事处 2023 年国有资本经营预算支  0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般共预算机关运行经费预算支出 27.23 万 与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支  0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆; 单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台  (),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 度,本部门整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性 资金 0 万元;本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资 金合计 0 万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%

 

四部分 名词解释

 

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入,包括事业收入(不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位 收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益 )。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 展目标所发生的支出。

六、三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 (含外宾接待)支出。

七、机运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位) 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

、一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室) 及相关机构事(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出

一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室) 及相关机构事 (款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附 业单位。

、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业位职业年金缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养老 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 (项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的 业单位,下同) 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 的医疗经费。

三、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 (项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人 遇的医疗经费。

四、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五 、住房保 障支  ( )住房 改革支  ( )住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人 ) 、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 贴。

七、其他支出 (类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上 述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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