第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年度收入、支出预算总计5,269.03万元，与上年相比收、支预算总计各减少186.87万元，减少3.43%。

其中：

（一）收入预算总计5,269.03万元。包括：

1．本年收入合计5,269.03万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,269.03万元，与上年相比减少186.87万元，减少3.43%。主要原因是2023年预算中防疫支出较2022年预算有所下降。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5,269.03万元。包括：

1．本年支出合计5,269.03万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出531.03万元，主要用于机关在职人员薪金福利支出。与上年相比减少18.58万元，减少3.38%。主要原因是2022年上半年在职人员调出2名，工资薪金支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出275.27万元，主要用于基层社区建设和社区治理，民政条线对辖区居民的社会救助以及退役军人条线相关支出。与上年相比减少9.35万元，减少3.29%。主要原因是社区人员退休，经费结算减少。

（3）卫生健康支出（类）支出30.74万元，主要用于在职人员社保类缴费。与上年相比减少1.21万元，减少3.79%。主要原因是在职人员调出，社保类缴费预算减少。

（4）城乡社区支出（类）支出4,178万元，主要用于创文、环保、村居网格化管理、维稳及疫情防控等其他支出。与上年相比减少146.23万元，减少3.38%。主要原因是社会治安综合治理经费减少，2023年新冠病毒纳入传染病乙类管理，相关隔离点支出预算减少。

（5）住房保障支出（类）支出253.99万元，主要用于街道在职机关人员的住房公积金支出。与上年相比减少8.12万元，减少3.1%。主要原因是在职人员调出2名，住房公积金预算减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年收入预算合计5,269.03万元，包括本年收入5,269.03万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,269.03万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年支出预算合计5,269.03万元，其中：

基本支出1,091.03万元，占20.71%；

项目支出4,178万元，占79.29%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年度财政拨款收、支总预算5,269.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少186.87万元，减少3.43%。主要原因是2023年预算中防疫支出较2022年预算有所下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年财政拨款预算支出5,269.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少186.87万元，减少3.43%。主要原因是2023年预算中防疫支出较2022年预算有所下降。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出388.66万元，与上年相比减少13.65万元，减少3.39%。主要原因是在职人员调出，行政工资支出减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出142.37万元，与上年相比减少4.93万元，减少3.35%。主要原因是在职人员调出，事业工资支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出248万元，与上年相比减少10.4万元，减少4.02%。主要原因是在职人员调出，社会保险缴费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.27万元，与上年相比减少3.39万元，减少11.06%。主要原因是在职人员调出，职业年金缴费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.8万元，与上年相比减少1.4万元，减少8.14%。主要原因是在职人员变动，社保类缴费减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.64万元，与上年相比减少1.11万元，减少14.32%。主要原因是在职人员变动，社保类缴费减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.3万元，与上年相比减少1.15万元，减少12.17%。主要原因是在职人员变动，社保类缴费减少。

（四）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）支出4,178万元，与上年相比减少146.23万元，减少3.38%。主要原因是社会治安综合治理经费减少，2023年新冠病毒纳入传染病乙类管理，相关隔离点支出预算减少。

2.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4,138万元，与上年相比减少74万元，减少1.76%。主要原因是社区人员经费支出减少，社区其他商品服务支出减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出92.51万元，与上年相比减少4.72万元，减少4.85%。主要原因是在职人员变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出161.48万元，与上年相比减少3.76万元，减少2.28%。主要原因是在职人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年度财政拨款基本支出预算1,091.03万元，其中：

（一）人员经费1,076.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.39万元。主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出预算5,269.03万元，与上年相比减少186.87万元，减少3.43%。主要原因是2023年预算中防疫支出较2022年预算有所下降。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,091.03万元，其中：

（一）人员经费1,076.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.39万元。主要包括：工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区先锋街道办事处2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.39万元。与上年相比减少1.84万元，减少11.34%。主要原因是2023年新冠病毒纳入传染病乙类管理，机关防疫办公费用减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)：反映城乡社区管理事务支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。