第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年度收入、支出预算总计5,519.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少314.98万元，减少5.4%。

其中：

（一）收入预算总计5,519.02万元。包括：

1．本年收入合计5,519.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,519.02万元，与上年相比减少314.98万元，减少5.4%。主要原因是部分省市指标减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5,519.02万元。包括：

1．本年支出合计5,519.02万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出933.47万元，主要用于街道机关人员工资及办公经费。与上年预算数相同。

（2）国防支出（类）支出30万元，主要用于民兵整组。与上年预算数相同。

（3）教育支出（类）支出2万元，主要用于辞退民师及乡师生资金。与上年预算数相同。

（4）社会保障和就业支出（类）支出2,313.4万元，主要用于基层政权建设和社区治理人员工资、退役志愿兵补贴及办公经费。与上年相比增加210万元，增长9.98%。主要原因是新增文峰街道综合养老服务中心项目。

（5）卫生健康支出（类）支出181.73万元，主要用于疫情防控。与上年相比减少415.98万元，减少69.6%。主要原因是政策调整，疫情防控经费减少。

（6）城乡社区支出（类）支出1,691万元，主要用于文明城市创建及棚改工作。与上年相比减少109万元，减少6.06%。主要原因是政策变动，棚改工作经费减少。

（7）住房保障支出（类）支出327.42万元，主要用于机关人员住房公积金及购房补贴。与上年预算数相同。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）支出40万元，主要用于应急管理。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年收入预算合计5,519.02万元，包括本年收入5,519.02万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,519.02万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年支出预算合计5,519.02万元，其中：

基本支出1,361.02万元，占24.66%；

项目支出4,158万元，占75.34%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年度财政拨款收、支总预算5,519.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少314.98万元，减少5.4%。主要原因是政策调整，疫情防控经费及棚改工作经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年财政拨款预算支出5,519.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少314.98万元，减少5.4%。主要原因是政策调整，疫情防控经费及棚改工作经费减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出754.84万元，与上年预算数相同。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出128.63万元，与上年预算数相同。

3.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出50万元，与上年预算数相同。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）民兵（项）支出30万元，与上年预算数相同。

（三）教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出2万元，与上年预算数相同。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出1,660万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出78.93万元，与上年预算数相同。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出39.47万元，与上年预算数相同。

4.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出200万元，与上年预算数相同。

5.社会福利（款）儿童福利（项）支出10万元，与上年预算数相同。

6.社会福利（款）养老服务（项）支出210万元，与上年相比增加210万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增文峰街道综合养老服务中心项目。

7.临时救助（款）临时救助支出（项）支出25万元，与上年预算数相同。

8.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出90万元，与上年预算数相同。

（五）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出150万元，与上年相比减少415.98万元，减少73.5%。主要原因是政策调整，疫情防控经费减少。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.42万元，与上年预算数相同。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.31万元，与上年预算数相同。

（六）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出821万元，与上年预算数相同。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出870万元，与上年相比减少109万元，减少11.13%。主要原因是政策变动，棚改工作经费减少。

（七）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.36万元，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出208.06万元，与上年预算数相同。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出40万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年度财政拨款基本支出预算1,361.02万元，其中：

（一）人员经费1,304.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出预算5,519.02万元，与上年相比减少314.98万元，减少5.4%。主要原因是政策调整，疫情防控经费及棚改工作经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,361.02万元，其中：

（一）人员经费1,304.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占“三公”经费的40%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出3万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，与上年预算数相同。

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.52万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区文峰街道办事处2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出56.56万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十一、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十九、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。