——2023年1月3日在盐城市亭湖区第十一届

人民代表大会第二次会议上

盐城市亭湖区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现将全区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，锚定首位追求、拼出首席地位、打造首选环境，奋力担当，开拓创新，统筹做好疫情防控和经济社会高质量发展工作，较好完成了区十一届人大一次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

全区实现一般公共预算收入45.32亿元，完成预算（调整预算，下同）的100.5%。一般公共预算支出56.87亿元，完成预算的98%。一般公共预算收入，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金及上年结余收入等42.18亿元，收入共计87.5亿元。一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出、结转下年支出等30.63亿元，支出共计87.5亿元，收支平衡。

区本级实现一般公共预算收入40.94亿元，完成预算的100.8%。一般公共预算支出53.34亿元，完成预算的97.9%。一般公共预算收入，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上解收入、调入资金及上年结余收入等45.4亿元，收入共计86.34亿元。一般公共预算支出，加上解支出、补助镇转移支付支出和债务还本支出、结转下年支出等33亿元，支出共计86.34亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全区实现政府性基金收入34.06亿元，完成预算的104.8%。加政府性基金转移收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入等14.34亿元，收入共计48.4亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区实现国有资本经营预算收入3.09亿元，完成预算的100%。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区实现社会保险基金收入7.13亿元，完成预算的100.6%；加上年结余收入8.64亿元，收入共计15.77亿元。

（五）地方政府债务情况

截至2022年末，全区地方政府债务余额83.38亿元，其中：一般债务余额44.99亿元、专项债务余额38.39亿元，均控制在政府债务限额以内。

全区财政预算执行主要呈现以下四个特点：

（一）聚力服务丰财源。

（二）聚力管理稳预期。

（三）聚力民生增福祉。

（四）聚力改革促发展。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到全区财政运行中还存在一些矛盾和问题：新冠疫情给经济发展带来诸多不确定因素，财政收支出矛盾更加突出，收支平衡面临挑战；预算执行进度不均衡，资金使用效益有待提升；财政管理长效机制有待进一步健全，管理制度改革仍需探索，等等。对于这些问题，我们将采取积极有效措施，切实加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，全区财政发展有利和不利因素交织。从有利因素看：国内经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为财政克服困难、进入良性发展轨道创造了有利条件；我区始终坚持把重大项目作为重要支撑，将实体经济作为重要增长极，多年引培的新增长点支撑效应正加速释放，为全区经济加快健康发展提供有力支撑。从不利因素看：经济发展面临的困难挑战很多，财政收入的不确定性依然存在；结构性、周期性问题相互交织，国家减税降费政策持续实施，刚性支出持续增大，财政收支统筹平衡的难度进一步加大。

2023年财政收支预算的安排，充分考虑影响财政收支的有利条件和不利因素，根据《预算法》和相关文件精神，坚持6条基本原则：一是强化区委、区政府重要决策保障能力。二是继续坚持政府过紧日子。三是进一步加强部门预算资源统筹，深化预算绩效管理。四是加强项目全生命周期管理。五是严肃财经纪律，硬化预算约束。六是严格债务管理，守牢风险底线。

根据上述原则，汇总全区2023年财政收支预算草案：

（一）一般公共预算

全区一般公共收入预算48.27亿元，增长6.5%。一般公共支出预算57.5亿元，增长1.1%。全区一般公共预算收入，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金等40.11亿元，收入总量预计88.38亿元。一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出等30.88亿元，支出总量预计88.38亿元，收支平衡。

区本级一般公共收入预算43.61亿元，增长6.5%。一般公共支出预算53.97亿元，增长1.2%。区本级一般公共预算收入，加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金、上解收入及上年结余收入等43.77亿元，收入总量预计87.38亿元。一般公共预算支出，加上解支出、补助镇转移支付支出、债务还本支出等33.41亿元，支出总量预计87.38亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入预算50.22亿元，加政府性基金转移收入、上年结余收入等2.76亿元，收入总量预计52.98亿元。政府性基金支出预算33.14亿元，加调出资金、上解支出、债务还本支出等19.84亿元，支出总量预计52.98亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预算3.1亿元，减去调出资金3.06亿元，其余0.04亿元全部按规定安排支出。

（四）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入预算7.82亿元，加上年结余收入9.88亿元，收入总量预计17.7亿元。社会保险基金支出预算6.48亿元，年末滚存结余11.21亿元。

三、2023年财政工作思路

2023年全区财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、省市区委全会及省市经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，不断提高财政收入质量；统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出分类保障，继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出；深化预算管理一体化改革，运用信息化手段深化预算绩效管理，加强项目全生命周期管理，强化预算监督、财会监督，优化财政支持方式；加强债务管理，有效防范化解债务风险，为全区勇当沿海地区高质量发展排头兵，奋力谱写中国式现代化亭湖新篇章提供坚实财政保障。

根据上述要求，今年着重抓好六个方面工作：

（一）更大力度推动财源建设迈上新台阶。

（二）更大力度推动支出管理实现新突破。

（三）更大力度推动债务管理取得新成效。

（四）更大力度推动乡村振兴获得新进展。

（五）更大力度推动民生福祉获得新提升。

（六）更大力度推动改革创新释放新活力。