2021年11月，区审计局受区政府委托，向区十届人大常委会第五十次会议报告了2020年度区本级预算执行和其他财政收支的审计情况。11月中下旬，审计部门组织力量对审计报告涉及单位的整改情况进行了检查，审计工作报告提出的11类19个问题，已全部整改到位。现将有关情况公告如下：

一、区本级预算执行和决算草案审计整改情况

关于“政府性基金及国有资本经营预算调整较大”的问题。区财政局在编制2022年度预算过程中，会同区自规局、各大块测算土地出让相关收入，国资科牵头各国有企业科学预测利润，提高预算编制精准度，降低预算调整率。

关于“‘三公两费’预算编制不精准”的问题。区财政局在编制2022年度预算过程中，指导各单位对比上年预、决算情况，更加精准编制“三公两费”预算，要求各单位认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行“三公”经费管理办法。

关于“项目绩效自评价覆盖率不高”的问题。区财政局制定出台了《亭湖区本级项目支出绩效评价管理办法》等3个制度文件，全区实行所有部门单位整体绩效评价和重点项目评价。今年共完成项目自评价32个，同时区财政局对2个部门进行整体绩效再评价，对6个项目进行重点绩效再评价。

关于“单位对项目预算执行率自评价不客观”的问题。区财政局指导各单位客观公允的开展项目自评价，在各单位自评价正式报告出具前，加强对自评报告的初步审核和指导，进一步提高绩效自评价报告质量。

关于“非税账户不明款未及时确认”的问题。区财政局加强了非税对账管理，相关款项已确认收入或收回国库。

关于“国有资产监督管理不到位”的问题。一是区财政局将对2020年少上报新增资产在2021年资产云年报期末余额中补充，同时要求各单位附报年度资产负债表、资产管理台账等资料，佐证资产云年报系统填报数据，提高数据准确性与完整性。二是区财政局对照系统填列情况，对各单位进行实地抽查或开展重点检查，核实系统数据与单位实有资产的一致性。三是区财政局要求各大块严格执行各项资产管理制度，对国有资产的出租、承包等进行市场化、公开化，规范运营。

关于“专项资金使用效率不高”的问题。一是抽查的71笔省市专项转移支付资金，剩余资金已经收回。二是2020年“高标准农田”建设补助专项资金当年未支出，涉及的资金2021年已全部支出。

关于“公务卡使用管理不到位”的问题。一是一人名下多张公务卡，相关公务卡均已清理销户。二是未按规定办理标准公务卡，区财政局与银行对接，已将所涉公务卡均更换为“628”开头的标准公务卡。三是单位公务卡未纳入公务卡模块管理，区财政局已将涉及的单位公务卡已全部纳入支付管理系统相关模块进行管理。四是公务卡用于缴纳社保及个税，区财政局已要求各单位今后不得再使用公务卡缴纳社保及个税，均通过先行借款、缴纳后再报支冲借款。

关于“安全生产专项资金预算执行率不高，使用不规范”的问题。一是区财政局已要求预算单位精准编制项目经费支出预算，职能科室加强审核，对于跨年度实施项目，力争按照当年实际所需金额编列预算，以提高项目经费支出预算的执行率。二是区财政局已在2021年预算执行中加强对预算单位资金使用的跟踪监督，保障财政资金使用的规范性、效益性。

二、部门预算执行审计整改情况

关于“11家单位未将上年结转结余编入下年预算”的问题。区财政局在编制2022年度预算过程中，指导各单位加强财务分析，对年度末资金是否可支付情况进行准确研判，对当年度无法支付，确需结转下年继续使用的上级专项资金全部编入到下年预算。 

三、专项审计及调查的整改情况

全区政府债券发行使用审计整改情况。关于“债券资金使用率不高”，至审计时债券资金使用率已提高到88.76%，剩余部分因工程进度未到合同约定付款期等因素暂未使用。

全区战略性新兴产业发展专项资金审计整改情况。关于“相关镇财政未及时拨付资金至相关企业”，审计提出后相关镇财政已将专项资金拨付至相关企业。关于“相关镇财政因个别企业倒闭无法拨付资金”，审计提出后相关专项资金上缴区财政，由区财政退回市财政。

2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计整改情况。关于“个别优惠政策落实不到位”，区住建局将应减免的鑫港花园安置房城市基础建设配套费退回海瀛公司。关于“公租房租金收入未上缴财政”，区城投公司已将租金收入上缴区财政。

区财政局信息系统审计整改情况。关于“个别系统未能达到预期建设目标”，区财政局已在全区实行全省预算一体化执行系统，逐步实现数据交互。关于“机房缺少环境安全设备”，区财政局已安装机房专用气体消防设备和温湿度远程监控设备，并绑定手机，对机房温湿度进行实时监控。

全区2015-2018年农业综合开发土地治理项目审计整改情况。关于“管护资金使用绩效不高”，区农业农村局将落实工程管护责任，及时督促镇、村对损坏工程进行维修，提高管护资金使用绩效。

全区优化营商环境专项审计调查整改情况。关于“水土保持方案评审费未纳入预算管理”，区水利局向区财政局申请将技术评审费用列入2021年部门预算，区财政局批复了10万元技术评审工作经费。