盐城市亭湖区人民政府机构概况盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室 2017年度部门决算公开

索引号	113209020143610501/2018-07051	组配分类	机构概况
发布机构	亭湖区水利局	发文日期	2018-08-13
文号		公开方式	主动公开
公开范围	面向全社会
时效

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室 2017年度部门决算公开

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室

2017年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻国家、省、市有关防汛防旱的法律、法规和文件、研究政策，贯彻执行上级和同级政府、防汛指挥部的决定和调度命令。

2、负责全区所辖范围内的行业管理，处理区防汛防旱指挥部的日常事务，提出辖区内防汛防旱和抗台风工作决策指挥建议和技术指导意见，为区政府和区防汛防旱指挥部提供决策参考。

3、组织制定防洪预案、防台预案和抗旱预案，正确运用水利工程，发挥抗灾效益。部署防汛部门开展汛前、汛期、汛后大检查，针对查出的问题，督促相关部门和单位及时进行处理。

4、及时准确地掌握本地区汛情、旱情、险情和灾情信息，定期或不定期组织召开同级防汛防旱指挥部成员单位会议；通报情况，研究对策，落实措施，必要时发布通报或公告。

5、参与编制全区水利工程基本建设计划和工程的实施。负责制定水毁工程修复计划和度汛应急工程计划，并抓好实施进度和质量的督查。提出有关防汛防旱经费、物资、设备的申请、安排意见，对下达计划进行检查管理。

6、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

一是突出抓好汛前检查工作。扎实组织开展汛前大检查，将六、七十年代兴建的老化失修严重的闸站、新洋港圩堤不达标地段、市区的下水道等排水管网的建设、流域性骨干河道的清障清杂、撤并乡镇结合部等方面列为检查的重点。对现有区级库存防汛物资进行盘点，查漏补缺，进一步储齐储全防汛物资，切实做到有备无患。

二是修订完善各类防汛抗旱预案。针对新的区划调整，以及今年干旱和洪涝所暴露的问题，我办拟对《亭湖区农村防汛预案》、《亭湖区市区防汛预案》、《亭湖区防御台风预案》等5个预案重新进行修订，修订的重点将放在亭湖经济开发区、盐城环保科技城、黄尖镇的防汛预案上，使预案更适应区划调整和圩区建设的需要。

三是认真排查工程隐患。全区水事违法行为不断发生，在新洋港、通榆河等一线圩堤上乱挖、乱毁现象时有发生，市区因房地产开发、市政工程等，侵占、填埋河道等现象更是屡见不鲜，与此同时，圩堤加固、闸站维修的投入则寥寥无几，导致工程隐患逐年增多，已对防洪保安形成严重威胁。因此，排查工程隐患是我们防汛工作的重点，对检查出的问题，我们将及时制定整改方案，确保水利工程安全度汛。

四是全面落实各项防汛防旱工作责任制。防汛抗灾，事关人民群众生命财产安全，责任重如泰山。把全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛防旱工作责任制作为主要抓手，真正把各项防汛防旱工作责任制落到实处，切实做到对防汛防旱工作思想认识到位、组织指挥到位、工作措施到位。

第二部分　防汛防旱指挥部办公室2017年度部门决算表公开01表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	101.94	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	86.24
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	二、项目支出	14.64
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.96
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	81.64
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	101.94	本年支出合计			100.88
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	35.64	年末结转和结余			36.7
					0
总计	137.58	总计			137.58

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		101.94	101.94	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0	0	0	0	0
213	农林水支出	82.70	82.70	0	0	0	0	0
21301	农业	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	0.15	0.15	0	0	0	0	0
21303	水利	82.55	82.55	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	81.55	81.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.28	15.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.72	10.72	0	0	0	0	0

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		100.88	86.24	14.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.64	67.00	14.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.45	66.85	5.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.45	65.85	5.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	按功能分类	决算数
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	101.94	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	81.64	81.64	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	15.28	15.28	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	101.94	本年支出合计	100.88	100.88	0
年初财政拨款结转和结余	35.64	年末财政拨款结转和结余	36.70	36.70	0
一、一般公共预算财政拨款	35.64	基本支出结转	30.3	30.3	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	6.4	6.4	0

总计	137.58	总计	137.58	137.58	0

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项目			本年支出合计		基本支出			项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1		2			3
合计			100.88		86.24			14.64
210	医疗卫生与计划生育支出			3.96		3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗★			3.96		3.96	0.00
2101102	事业单位医疗★			3.96		3.96	0.00
213	农林水支出			81.64		67.00	14.64
21301	农业			0.15		0.15	0.00
2130104	事业运行			0.15		0.15	0.00
21303	水利			72.45		66.85	5.60
2130306	水利工程运行与维护			1.00		1.00	0.00
2130314	防汛			71.45		65.85	5.60
21399	其他农林水支出			9.04		0.00	9.04
2139999	其他农林水支出			9.04		0.00	9.04
221	住房保障支出			15.28		15.28	0.00
22102	住房改革支出			15.28		15.28	0.00
2210201	住房公积金			4.56		4.56	0.00
2210202	提租补贴			10.72		10.72	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.92	302	商品和服务支出	13.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.81	30201	办公费	6.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费	2.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.31	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	10.72	30228	工会经费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
人员经费合计		73.23	公用经费合计					13.01

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		100.88	86.24	14.64
210	医疗卫生与计划生育支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗★	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗★	3.96	3.96	0.00
213	农林水支出	81.64	67.00	14.64
21301	农业	0.15	0.15	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00
21303	水利	72.45	66.85	5.60
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00	0.00
2130314	防汛	71.45	65.85	5.60
21399	其他农林水支出	9.04	0.00	9.04
2139999	其他农林水支出	9.04	0.00	9.04
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00
2210202	提租补贴	10.72	10.72	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.92	302	商品和服务支出	13.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.81	30201	办公费	6.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费	2.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.31	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.03	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	10.72	30228	工会经费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.52	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
人员经费合计		73.23	公用经费合计					13.01

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0	0	0	0	0	0	0	0.15

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	2
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	机关运行经费支出决算
合计
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
……	……

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表

政府采购支出决算表

单位：万元

采购品目大类	采购决算
采购品目大类	总计	财政性资金	其他资金
合计
一、货物
二、工程
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度收入、支出总计137.58万元，与上年相比收、支总计各减少8.03万元，下降5.5%。主要原因是项目经费减少。

（一）收入总计137.58万元。包括：

1．财政拨款收入101.94万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加28.86万元，增长39%。主要原因是住房保障资金增加。

2．年初结转和结余35.64万元，主要为盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计100.88万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无此项支出。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无此项支出。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无此项支出。

4．年末结转和结余36.7万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室本年度（或以前年度）预算安排的项目经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室本年收入合计101.94万元，其中：财政拨款收入101.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室本年支出合计100.88万元，其中：基本支出86.24万元，占86%；项目支出14.64万元，占14%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度财政拨款收、支总决算137.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8.03万元，下降5.5 %。主要原因是项目经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年财政拨款支出100.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.1万元，增长7.5%。主要原因是养老保险、住房保障等增加。

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度财政拨款支出年初预算为93.88万元，支出决算为100.88万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算7万元，主要原因是养老保险、住房保障等增加。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算0.15万元，主要原因缴收比例调整。

（二）农林水利支出（类）

1．农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算0.15万元，主要原因实际发生此项支出。

2.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算大于年初预算1万元，主要原因上级下达项目资金。

3.水利（款）防汛（项）。年初预算为74.49万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的96%。决算小于年初预算3.04万元，主要原因实际支出减少。

4.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。决算大于年初预算9.04万元，主要原因实际支出数的变化。

（三）住房保障支出（类）

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算 0.01万元，主要原因实际支出的误差。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算 0.01 万元，主要原因实际支出误差。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）年初预算0万元，主要原因是本部门无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度财政拨款基本支出86.24万元，其中：

（一）人员经费73.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.01万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年一般公共预算财政拨款支出100.88万元，与上年相比增加7.14万元，增长7.6%。主要原因是人员工资的调整。盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.88万元，支出决算为100.88万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算7万元，主要原因是人员工资的调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.24万元，其中：

（二）公用经费13.01万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本部门无此项支出；决算数大于（小于）年初预算0万元，主要原因为本部门无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计0人次。开支内容主要为：本部门无此项支出。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本部门无此项支出；决算数大于（小于）年初预算0万元，主要原因为本部门无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要原因是本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出；决算数大于（小于）年初预算0万元，主要原因是本部门无此项支出。公务用车运行维护费主要用于……。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出；决算数大于（小于）年初预算0万元，主要原因是本部门无此项支出。外事接待支出主要原因是本部门无此项支出等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要原因是本部门无此项支出。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出；决算数大于（小于）年初预算0万元，主要原因是本部门无此项支出。国内公务接待主要原因是本部门无此项支出等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。主要原因是本部门无此项支出。

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出；决算数大于（小于）年初预算0万元，主要原因是本部门无此项支出。2017年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要原因是本部门无此项支出。

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.15万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.21万元，主要原因为实际发生的减少；决算数大于年初预算0.15万元，主要原因实际发生的增加。2017年度全年组织培训2个，组织培训2人次。主要为培训参加专业会议培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无此项支出。

2. 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无此项支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；无单价100万元（含）以上的专用设备台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度无项目开展了绩效评价工作。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

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