盐城市亭湖区人民政府机构概况盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度部门预算公开

索引号	113209020143610501/2018-07075	组配分类	机构概况
发布机构	亭湖区水利局	发文日期	2018-05-07
文号		公开方式	主动公开
公开范围	面向全社会
时效

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金预算表

八、一般公共预算收支预算总表

九、一般公共预算支出预算表

十、一般公共预算基本支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、 1、宣传贯彻国家、省、市有关防汛防旱的法律、法规和文件、研究政策，贯彻执行上级和同级政府、防汛指挥部的决定和调度命令。

三、 2、负责全区所辖范围内的行业管理，处理区防汛防旱指挥部的日常事务，提出辖区内防汛防旱和抗台风工作决策指挥建议和技术指导意见，为区政府和区防汛防旱指挥部提供决策参考。

四、 3、组织制定防洪预案、防台预案和抗旱预案，正确运用水利工程，发挥抗灾效益。部署防汛部门开展汛前、汛期、汛后大检查，针对查出的问题，督促相关部门和单位及时进行处理。

五、 4、及时准确地掌握本地区汛情、旱情、险情和灾情信息，定期或不定期组织召开同级防汛防旱指挥部成员单位会议；通报情况，研究对策，落实措施，必要时发布通报或公告。

六、 5、参与编制全区水利工程基本建设计划和工程的实施。负责制定水毁工程修复计划和度汛应急工程计划，并抓好实施进度和质量的督查。提出有关防汛防旱经费、物资、设备的申请、安排意见，对下达计划进行检查管理。

七、 6、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室。

三、2018年部门主要工作任务及目标

一是突出抓好汛前检查工作。扎实组织开展汛前大检查，将六、七十年代兴建的老化失修严重的闸站、新洋港圩堤不达标地段、市区的下水道等排水管网的建设、流域性骨干河道的清障清杂、撤并乡镇结合部等方面列为检查的重点。对现有区级库存防汛物资进行盘点，查漏补缺，进一步储齐储全防汛物资，切实做到有备无患。

二是修订完善各类防汛抗旱预案。针对新的区划调整，以及今年干旱和洪涝所暴露的问题，我办拟对《亭湖区农村防汛预案》、《亭湖区市区防汛预案》、《亭湖区防御台风预案》等5个预案重新进行修订，修订的重点将放在亭湖经济开发区、盐城环保科技城、黄尖镇的防汛预案上，使预案更适应区划调整和圩区建设的需要。

三是认真排查工程隐患。全区水事违法行为不断发生，在新洋港、通榆河等一线圩堤上乱挖、乱毁现象时有发生，市区因房地产开发、市政工程等，侵占、填埋河道等现象更是屡见不鲜，与此同时，圩堤加固、闸站维修的投入则寥寥无几，导致工程隐患逐年增多，已对防洪保安形成严重威胁。因此，排查工程隐患是我们防汛工作的重点，对检查出的问题，我们将及时制定整改方案，确保水利工程安全度汛。

四是全面落实各项防汛防旱工作责任制。防汛抗灾，事关人民群众生命财产安全，责任重如泰山。把全面落实以行政首长负责制为核心的各项防汛防旱工作责任制作为主要抓手，真正把各项防汛防旱工作责任制落到实处，切实做到对防汛防旱工作思想认识到位、组织指挥到位、工作措施到位。

第二部分　2018年度部门预算表

D01.部门收支预算总表
单位编号	序号	收入			支出
		项目名称	金额	功能分类			支出用途
		项目名称	金额	功能科目		金额	项目名称	金额
300102	1	一、财政拨款	96.28	一、一般公共服务支出		0	一、基本支出	71.28
300102	2	1.一般公共预算	96.28	二、外交支出		0	二、项目支出	25
300102	3	2.政府性基金预算	0	三、国防支出		0	三、单位预留机动经费	0
300102	4	二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出		0		0
300102	5	三、其他资金	0	五、教育支出		0		0
300102	6		0	六、科学技术支出		0		0
300102	7		0	七、文化体育与传媒支出		0		0
300102	8		0	八、社会保障和就业支出		0		0
300102	9		0	九、医疗卫生与计划生育支出		3.81		0
300102	10		0	十、节能环保支出		0		0
300102	11		0	十一、城乡社区支出		0		0
300102	12		0	十二、农林水支出		79.97		0
300102	13		0	十三、交通运输支出		0		0
300102	14		0	十四、资源勘探信息等支出		0		0
300102	15		0	十五、商业服务业等支出		0		0
300102	16		0	十六、金融支出		0		0
300102	17		0	十七、援助其他地区支出		0		0
300102	18		0	十八、国土海洋气象等支出		0		0
300102	19		0	十九、住房保障支出		12.5		0
300102	20		0	二十、粮油物资储备支出		0		0
300102	21		0	二十一、预备费		0		0
300102	22		0	二十二、其他支出		0		0
300102	23		0	二十三、转移性支出		0		0
300102	24		0	二十四、债务还本支出		0		0
300102	25		0	二十五、债务付息支出		0		0
300102	26		0	二十六、债务发行费用支出		0		0
300102	27	当年收入小计	96.28	当年支出小计		96.28		96.28
300102	28	上年结转资金	0	结转下年资金		0		0
300102	29	收入合计	96.28	支出合计		96.28		96.28

D02.部门收入预算总表
单位编号	序号	项目名称			金额
300102	1	收入总计		96.28
300102	2	一般公共预算资金	小计	96.28
300102	3	一般公共预算资金	财政拨款(补助)资金	96.28
300102	4	一般公共预算资金	专项收入	0
300102	5	一般公共预算资金	行政事业性收费	0
300102	6	一般公共预算资金	办案费用补助	0
300102	7	一般公共预算资金	国有资源(资产)有偿使用收入	0
300102	8	一般公共预算资金	捐赠收入	0
300102	9	政府性基金	政府性基金收入	0
300102	10	财政专户管理资金	专户管理教育收费	0
300102	11	其他资金	小计	0
300102	12	其他资金	事业收入	0
300102	13	其他资金	经营收入	0
300102	14	其他资金	其他收入	0
300102	15	其他资金	上级补助收入	0
300102	16	其他资金	附属单位上缴收入	0
300102	17	其他资金	债务资金(银行贷款)	0
300102	18	上年结转和结余资金	上年结转和结余资金	0

D03.部门支出预算总表
单位编号	序号	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
300102	1	96.28	71.28	25	0	0

D04.部门财政拨款收支预算总表
单位编号	序号	收入		支出
		项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额	项目名称	金额
300102	1	一、一般公共预算	96.28	一、基本支出	71.28
300102	2	二、政府性基金预算	0	二、项目支出	25
300102	3		0	三、单位预留机动经费	0
300102	4	收入合计	96.28	支出合计	96.28

D05.部门财政拨款支出预算表
单位编号	序号	功能科目代码	功能科目名称	金额
300102	1		合计	96.28
300102	2	210	医疗卫生与计划生育支出	3.81
300102	3	21011	行政事业单位医疗	3.81
300102	4	2101102	事业单位医疗	3.03
300102	5	2101103	公务员医疗补助	0.75
300102	6	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03
300102	7	213	农林水支出	79.97
300102	8	21303	水利	79.97
300102	9	2130314	防汛	79.97
300102	10	221	住房保障支出	12.5
300102	11	22102	住房改革支出	12.5
300102	12	2210201	住房公积金	4.85
300102	13	2210202	提租补贴	2.66
300102	14	2210203	购房补贴	4.99

D06.部门财政拨款基本支出预算表
单位编号	序号	科目编码	科目名称	金额
300102	1		合计	71.28
300102	2	301	工资福利支出	66.65
300102	3	30101	基本工资	16.79
300102	4	3010201	津补贴	4.87
300102	5	3010202	提租补贴	2.66
300102	6	3010203	购房补贴	4.99
300102	7	30107	绩效工资	20.64
300102	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49
300102	9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.03
300102	10	30111	公务员医疗补助缴费	0.75
300102	11	3011201	生育保险	0.19
300102	12	3011202	失业保险	0.19
300102	13	3011203	工伤保险	0.17
300102	14	30113	住房公积金	4.85
300102	15	30114	医疗费	0.03
300102	16	302	商品和服务支出	4.58
300102	17	30201	办公费	1.52
300102	18	30202	印刷费	1.54
300102	19	30207	邮电费	0.2
300102	20	30211	差旅费	0.5
300102	21	30228	工会经费	0.45
300102	22	30229	福利费	0.12
300102	23	30239	其他交通费用	0.25
300102	24	303	对个人和家庭的补助	0.05
300102	25	30309	奖励金	0.05

D07.部门财政拨款政府性基金预算表
单位编号	序号	功能科目代码	功能科目名称	金额
300102	1		合计	0

D08.部门一般公共预算收支预算总表
单位编号	序号	收入		支出
		项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额	项目名称	金额
300102	1	一、一般公共预算	96.28	一、基本支出	71.28
300102	2	1、财政拨款(补助)资金	96.28	二、项目支出	25
300102	3	2、专项收入	0	三、单位预留机动经费	0
300102	4	3、行政事业性收费	0		0
300102	5	4、办案费用补助	0		0
300102	6	5、国有资源有偿使用收入	0		0
300102	7	收入合计	96.28	支出合计	96.28

D09.部门一般公共预算支出预算表
单位编号	序号	功能科目代码	功能科目名称	金额
300102	1		合计	96.28
300102	2	210	医疗卫生与计划生育支出	3.81
300102	3	21011	行政事业单位医疗	3.81
300102	4	2101102	事业单位医疗	3.03
300102	5	2101103	公务员医疗补助	0.75
300102	6	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03
300102	7	213	农林水支出	79.97
300102	8	21303	水利	79.97
300102	9	2130314	防汛	79.97
300102	10	221	住房保障支出	12.5
300102	11	22102	住房改革支出	12.5
300102	12	2210201	住房公积金	4.85
300102	13	2210202	提租补贴	2.66
300102	14	2210203	购房补贴	4.99

D10.部门一般公共预算基本支出预算表
单位编号	序号	科目编码	科目名称	基本支出
300102	1		合计	71.28
300102	2	301	工资福利支出	66.65
300102	3	30101	基本工资	16.79
300102	4	3010201	津补贴	4.87
300102	5	3010202	提租补贴	2.66
300102	6	3010203	购房补贴	4.99
300102	7	30107	绩效工资	20.64
300102	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49
300102	9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.03
300102	10	30239	其他交通费用	0.25
300102	11	303	对个人和家庭的补助	0.05
300102	12	30309	奖励金	0.05
300102	13	30111	公务员医疗补助缴费	0.75
300102	14	3011201	生育保险	0.19
300102	15	3011202	失业保险	0.19
300102	16	3011203	工伤保险	0.17
300102	17	30113	住房公积金	4.85
300102	18	30114	医疗费	0.03
300102	19	302	商品和服务支出	4.58
300102	20	30201	办公费	1.52
300102	21	30202	印刷费	1.54
300102	22	30207	邮电费	0.2
300102	23	30211	差旅费	0.5
300102	24	30228	工会经费	0.45
300102	25	30229	福利费	0.12

D11.部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位编号	序号	科目编码	科目名称	机关运行经费支出
300102	1		合计	4.58
300102	2	302	商品和服务支出	4.58
300102	3	30201	办公费	1.52
300102	4	30202	印刷费	1.54
300102	5	30207	邮电费	0.2
300102	6	30211	差旅费	0.5
300102	7	30228	工会经费	0.45
300102	8	30229	福利费	0.12
300102	9	30239	其他交通费用	0.25

D12.部门三公、会议、培训支出预算表
单位编号	序号	合计	三公经费						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
300102	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D13.部门政府采购预算表
单位编号	序号	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《关于批复2018年区直部门预算的通知》（亭财字〔2018〕16号）。

盐城市亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度收入、支出预算总计96.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加2.4万元，增长2%。主要原因是工资福利正常经费增长。其中：

（一）收入预算总计96.28万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计96.28万元。

（1）一般公共预算收入预算96.28万元，与上年相比增加2.4万元，增长2%。主要原因是工资福利正常经费增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项收入。

（二）支出预算总计96.28万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有此项支出。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有此项支出。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为 71.28 万元。与上年相比增加 2.4 万元，增长（减少） 0.03 %。主要原因是……。

项目支出预算数为 25 万元。与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有此项支出。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有此项支出。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室本年收入预算合计 96.28 万元，其中：

一般公共预算收入 96.28 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

亭湖区防汛防旱指挥部本年支出预算合计 96.28 万元，其中：

基本支出 71.28 万元，占 %；

项目支出 28 万元，占 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度财政拨款收、支总预算各为 96.28、71.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.4 万元，增长 0.02%、0.0.3 %。主要原因是……。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年财政拨款预算支出 96.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2.4 万元，增长（减少） 2 %。主要原因是……。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有此项支出。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有此项支出。

2. ……

（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度财政拨款基本支出预算 71.28 万元，其中：

（一）人员经费 116.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 9.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金预算预算支出情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是没有此项支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

2. ……

（按“部门预算公开07表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

（反映部门年度一般公共预算收支预算安排情况，一般公共预算安排数应与《收支预算总表》的一般公共预算安排数对应一致。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度一般公共预算收、支总预算各为 96.28、71.28 万元。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加 2.4 万元，增长 0.02%、0.03 %。主要原因是……。

九、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。按照“部门预算公开09表一般公共预算支出预算表”中的功能分类公开到“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。各单位科目不一样，注意调整，需列明类、款、项科目！）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算 96.28 万元，与上年相比增加 2.4 万元，增长 0.02 %。主要原因是……。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出__0__万元，与上年相比增加（减少）_0___万元，增长（减少）__0__ %。主要原因是没有此项支出。

2．……

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）支出__3.81__万元，与上年相比（减少）__0.30__万元，增长（减少）_0.07___%。主要原因是……。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出___4.85_万元，与上年相比增加__0.28__万元，增长（减少）_0.05___ %。主要原因是……。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出__2.66__万元，与上年相比减少_8.05万元，减少__3.02_%。主要原因是……。

……

十、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

_71.28___万元，与上年相比增加（减少）__2.4__万元，增长__0.03__ %。主要原因是……。其中：

（一）人员经费万元。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____ %。主要原因是……。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 9.04 万元，与上年相比增加__2.69__万元，增长_0.29___ %。主要原因是……。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开10表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 4.58

万元，与上年相比增加 1.28 万元，增长 0.27 %。主要原因是：……。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，2018年口径变化，2017年为一般公共预算安排的日常公用经费，既包括基本支出也包括项目支出，2018年机关运行经费只统计一般公共预算基本支出中日常公用经费，上下年对比时注意口径。）

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项支出。

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项支出。

亭湖区防汛防旱指挥部办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因……。

十三、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，比上年增加（减少）_0__万元，增长（降低）_0__%。主要原因是没有此项支出。

其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……。支出为万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（降低） %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同；）

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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