第一部分　部门概况

一、主要职能

盐城市亭湖区环境卫生管理处是全额拨款事业单位，隶属盐城市亭湖区城市管理局。负责亭湖区区域范围内各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁与管理，负责亭湖区区域范围内的生活来垃圾清运作业与管理，负责亭湖区区域范围内直管公厕、垃圾筒、垃圾中转站的运行维护作业与管理。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年是环卫建设稳步推进、不断提升档次的关键之年，根据市、区的有关精神，我处针对辖区内环境卫生现状，明确目标，切实把环境卫生长效管理落到实处，为此特制定2017年环境卫生工作计划。

（一）健全机制，规范运行，提升环卫工作效率。一健全环卫责任管理机制。我们将继续壮大环卫管理队伍，强化核心，抓好环卫处内部管理。明确各职能科室、各负责人的责任和义务，强化业务知识的学习和运用，提升环卫管理能力，定期开展环卫管理人员业务指导和相关法律法规培训。在行为规范、作风纪律、文明管理上展示环卫人员饱满的精神风貌，不断提高整体环卫管理水平。二是完善各项规章制度。谋划目标，修改和完善严格有效的人员管理考核机制，使各项工作落实到位、到岗、到人，增强每个人的责任感，从根本上提高工作效率。完善环卫各类应急管理预案和督查考核，确保辖区道路畅通、交通安全和市容环境整洁，方便广大市民群众的工作和生活。三是规范操作流程。加强规范化操作管理。细化完善道路综合冲洗作业模式和加强清扫保洁、垃圾清运督查考核。加强东区下移主干道实行机械化清扫，加强迎宾路、黄海路、文港路、毓龙路、大庆路、南城河路、盐马路7条路护栏清洗作业实行夜班作业。要求各保洁公司充分使用现有机械设备，保障城中分区洗扫作业范围，具备作业条件的路段全部实行机械化作业。

（二）强化指导，严格检查，提高保洁作业水平

一是规范现有考核管理模式,加大考核检查力度。明确各区域负责人的责任分工、义务，同时对各保洁公司、各镇环卫所内部的管理制度和考核台帐进行检查、指导。狠抓环境卫生的指导、监督、检查、考核，环卫工作达到“管理无缝隙、责任全覆盖、保洁无死角”。制定严密有效的考核机制，对大市区和三个经济区、各镇（村）的道路清扫、沟河保洁、垃圾清运、公厕管理等工作强化监督、知道、考核，实行派单式管理。

二是综合利用智慧化城管平台，提升管理科学化水平。重抓各大块环卫基础设施配套建设和环卫管理水平，利用数字化平台加大监控主次干道机扫频次和生活垃圾的收集频次，对环卫工作督查实行智慧化管理，及时发现环卫作业问题，及时交办及时处理。

三抓住重点，突破难点、实现管理提档升级。一是全力开展创文创卫工作，抓住工作重点。继续发挥职能部门作用，做好创文创卫工作。完善服务手段，规范生活垃圾处置费征收。主动与地税局、汇津水务等代征单位联系，树立先服务后收费的工作理念，化被动为主动，突出重点，合理安排工作时间、细化收费指标、责任到人、逐个突破；同时，规范收费程序，对于数额较大的重点单位要联合出击，整合收费力量，加大收费政策法规宣传、放大效果、有效保证收费工作的规范开展。

（三）注重配合，协调共进，完成全年目标任务。一是服务全区中心工作，做好环卫保障工作。二是推进年度目标要求，完成重点工程建设工作。三是强化与街道社区沟通，共同做好环卫保洁工作。四是与执法大队、中队合作，加大环卫方面的案件查处力度。

三、部门机构设置和所属单位情况

内设机构：综合管理科、生产管理科、设备管理科农村环卫管理科、城建重点项目办公室

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《盐城市亭湖区财政局关于做好区级2017年部门预算编制工作的通知》（亭财字[2016]224号），遵循“全面统筹、保障重点，改革创新、探索突破，依法理财、公开透明”的编制原则，按照区党委、政府决策部署，紧紧围绕全区经济社会发展总体目标，结合我单位发展的实际情况，坚持量力而行、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范各项收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出，单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排。

收入预算编制：根据《预算法》要求，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，测算全年公共财政拨款、政府性基金、财政专户管理资金（教育收费）、上级财政专项转移支付、其他资金、上年结转结余资金和债务资金等收入，编全编足各项收入。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省、市、区有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政部门核定的综合定额标准和在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

项目支出预算编制：依据区项目管理办公室及国资科相关管理制度要求，在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压缩项目数量和规模，按支出经济科目进一步细化各类项目支出预算，切实加强预算绩效目标管理，限额以上项目按要求编报绩效目标，重视绩效评价结果运用，进一步优化项目支出预算编制工作。

第二部分　亭湖区环境卫生管理处2017年度部门预算表

2017年部门预算公开表共计13张，分别为：收支预算总表，收入预算总表，支出预算总表，财政拨款收支预算总表，财政拨款支出预算表，财政拨款基本支出预算表，政府性基金支出预算表，一般公共预算收支预算总表，一般公共预算支出预算表，一般公共预算基本支出预算表，一般公共预算机关运行经费支出预算表，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表，政府采购支出预算表。（具体公开表详见附件）

第三部分 亭湖区环境卫生管理处2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年度收入、支出预算总计 3749.5万元，与上年相比收、支预算总计各增加3332.62 万元，增长799%。主要原因是：城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。其中：

（一）收入预算总计  3749.5  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  3659.5   万元。

（1）一般公共预算收入预算   3659.5   万元，与上年相比增加  3312.62 万元，增长  955  %。主要原因是：城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。

（2）政府性基金收入预算   0   万元，与上年相比增加0万元，增长  0  %。主要原因是：我单位不存在政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是：我单位不存在财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计  90  万元。与上年相比增加 30 万元，增长  50  %。主要原因是：市垃圾征收管理处返还比例增加。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比减少  416.88  万元，减少  100  %。主要原因是：去年项目经费全部使用完毕。

（二）支出预算总计  3474.5万元。包括：

1、按支出功能分类：

（1）医疗卫生与计划生育（类）支出  6.91  万元，主要用于我单位职工的医疗保险和生育保险。与上年相比增加  1.75  万元，增长  34  %。主要原因是：我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。

（2）住房保障（类）支出  26.08  万元，主要用于我单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加  14.88  万元，增长 368   %。主要原因是：住房公积金政策性调整和我单位新选调一名工作人员。

（3）城乡社会支出（类）支出3716.51万元，与上年相比增加3316.31万元，增加829%。主要原因是城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。

2、按支出用途分类：

基本支出预算数为   147.5   万元。与上年相比增加  32.62  万元，增长  83  %。主要原因是：我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。

项目支出预算数为   3602  万元。与上年相比增加  3300  万元，增长  1092  %。主要原因是：城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。

二、收入预算总表情况说明

亭湖区环境卫生管理处本年收入预算合计  3749.5   万元，其中：

1、一般公共预算收入 3659.5  万元，占  97.6   %。包括：财政拨款（补助）资金 3659.5   万元，专项收入0  万元，行政事业性收费  0  万元，办案费用补助 0  万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0  万元，捐赠收入  0  万元。

2、政府性预算收入   0  万元，占  0   %。

3、财政专户管理资金  0 万元，占   0  %。

4、其他资金   90  万元，占   2.4   %。包括：事业收入 0  万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 90 万元，附属单位上缴收入 0 万元，债务资金（银行贷款）0 万元。

5、上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算总表情况说明

亭湖区环境卫生管理处本年支出预算合计 3749.5 万元，其中：基本支出 147.5 万元，占 4 %；项目支出 3602 万元，占 94  %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年度财政拨款收、支总预算3659.5  万元，占本年度支出合计的 97.6 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3312.62  万元，增长  960  %。主要原因是城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。

五、财政拨款支出预算表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年财政拨款预算支出 3659.5  万元，占本年支出合计的  97.6 %。与上年相比，财政拨款支出增加  3312.62 万元，增长  960 %。主要原因是城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。

其中：

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）支出 6.91   万元，与上年相比增加  1.75  万元，增长  40  %。主要原因是我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出  7.71  万元，与上年相比增加  1.59  万元，增长  26  %。主要原因是我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出  18.37  万元，与上年相比增加  13.29  万元，增长  262  %。主要原因是住房公积金政策性调整和我单位新选调一名工作人员。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年度财政拨款基本支出预算   万元，其中：

人员经费  103.75  万元，与上年相比增加  17.23  万元，增长  20  %。主要原因是我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。主要包括：基本工资26.91万元、津贴补贴2.19万元、社会保障缴费7.48万元、绩效工资36.17万元、其他工资福利支出19.2万元、基本养老保险缴费11.8万元、生活补助0.04万元、医疗费0.05万元、奖励金0.09万元、住房公积金7.71万元、提租补贴18.37万元。

（二）公用经费 17.49 万元，与上年相比增加  0.5  万元，增长  3  %。主要原因是我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。主要包括：办公费1.77万元、印刷费0.5万元、维护费0.3万元、工会经费0.75万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费13.9万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空表。

八、一般公共预算收支预算总表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年度一般公共预算收、支总预算 3659.5  万元，占本年度支出合计的 97.6 %。与上年相比，一般公共预算收、支总计各增加  3312.62 万元，增长    960%。主要原因是城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年一般公共预算财政拨款支出预算  3659.5 万元，与上年相比增加  3312.62 万元，增长 960  %。主要原因是城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。

其中：

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  147.5   万元，与上年相比增加36.62   万元，增长 28.3  %。主要原因是我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。其中：

人员经费  103.75  万元，与上年相比增加17.23   万元，增长 20  %。主要原因是我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。主要包括：基本工资26.91万元、津贴补贴2.19万元、社会保障缴费7.48万元、绩效工资36.17万元、其他工资福利支出19.2万元、基本养老保险缴费11.8万元、生活补助0.04万元、医疗费0.05万元、奖励金0.09万元、住房公积金7.71万元、提租补贴18.37万元。

    （二）公用经费  17.49 万元，与上年相比增加  0.5 万元，增长 3 %。主要原因是我单位新选调一名工作人员和工资基数增长。主要包括：办办公费1.77万元、印刷费0.5万元、维护费0.3万元、工会经费0.75万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费13.9万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3525.49 万元，比2016年增加3509.35   万元，增长（降低）  2193  %。主要原因是：城管重心下移的城中分区主干道保洁经费和后街巷道道路保洁经费今年纳入我单位预算中。主要包括：办公及印刷费1.82万元、印刷费0.5万元、维修费0.3万元、工会经费0.75万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费13.95、其他商品和服务支出3508万元。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.9万元，比2016年增加 0  万元，增长0    %。其中：因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  13.9  万元，占“三公”经费的  100  %；公务接待费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是因公出国（境）费预算支出年未安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出  13.9  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是公务用车购置预算支出当年未安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出  13.9  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是公务用车运行维护费和去年持平。

3．公务接待费预算支出  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长  0 %。主要原因是公务接待费预算支出当年未安排。

亭湖区环境卫生管理处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。主要原因是会议费预算支出当年未安排。

亭湖区环境卫生管理处2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因是培训费预算支出当年未安排。

十三、政府采购预算表情况说明

亭湖区环境卫生管理处2017年本部门政府采购预算支出 2.5 万元，比2016年减少  0.1 万元，增长 3.8   %。主要原因是：电脑设备已经采购。

当年安排政府采购项目具体如下：

1、2017年5月，计划集中采购电脑，预算支出2万元。

2、2017年5月，计划集中采购 办公桌，预算支出0.5万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、债务资金等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1、亭湖区环境卫生管理处2017年部门预算表